石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院
2022年度部门预算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2022年度部门预算报表
一、石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022年预算收支总表
二、石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022年预算收入总表
三、石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022预算支出总表
四、石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022财政拨款收支总表
五、石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022一般公共预算支出预算表
六、石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022一般公共预算基本支出分经济科目表
七、石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022政府性基金预算收入表
八、石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022政府性基金预算支出表
九、石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022国有资本经营预算收支出预算表
十、石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022一般公共预算 “三公”经费支出预算表
十一、石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院机关运行经费预算财政拨款情况表表．
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分概况
一、本部门职责
根据《预算法》及上级有关文件精神，现将石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2021年部门预算及“三公经费”信息公开如下： 一、我院设有预防保健、全科医疗科、公共卫生科、中医科、B超室、心电图室、放射科等科室，实有床位5张，
我院的主要职能是：1．综合提供预防、保健、农村疾病控制等服务；基本公共卫生服务。2．执行儿童计划免疫，开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。3．积极做好新型农村合作医疗服务。
二、机构设置情况
我单位编制人数为5人，财政供养在职人员共计2人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附件1
一、2022年度部门预算情况说明
（一） 收入预算说明
2022年预算收入19.47万元，全部为财政拨款收入。2021年预算收入12.21万元，比2021年增加了7.26万元，增长59.46％，主要原因是职工正常增资。
（二）支出预算说明
2022年预算支出19.47元，其中：基本支出19.47元；基本支出中：工资福利支出19.16元；商品和服务支出0．31元；对个人和家庭的补助0元。 2021年预算支出12.21元，比2021年增加了7.26万元，增长59.46％，主要原因是职工正常增资。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2022年我单位“三公经费”预算收入和支出均为0，较上年无增减变化。
三、机关运行经费预算情况说明
本单位为事业单位，没有机关运行经费预算。
四、政府采购情况预算说明
2022年度我单位没有采购计划
五、国有资产占用情况
本单位国有资产总数为16.21万元，其中通用设备9.49万元，无形资产6.72万元，土地房屋及构筑物、专用设备、文物和陈列品、图书、档案以及家具、用具、装具及动植物这五大类资产无。
六、预算绩效情况说明
2022年度本单位只有公用部分，没有重大项目，因此没有开展预算绩效。七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单
位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结
余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的
资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支
出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件1．石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022年度部门预算公开表
附件2．石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院2022年度绩效目标自评表