目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、预算绩效情况说明
七、其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、政府性基金
三、基本支出
四、项目支出
五、机关运行经费
六、三公经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、贯彻落实中央、省、地县有关供销工作的方针、政策，牢记“三农”服务宗旨、理顺组织体制、强化服务功能、使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。
2、拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案、指导企业的改革发展并组织实施，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹及实用加点盐的供应，同时配合有关部门加强宣传力度，打击查处不合格产品流入市场，保障人民群众生活安全。
二、机构设置情况
供销合作社联合社共有干部职工12人，退休12人，为参公管理的事业单位，下设4股（财务股、统计股、指导股、人事股）一室（办公室）。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计365.56万元、支出总计365.56万元。与2020年相比，收入总计减少了71.88万元，减少了20％，主要原因为减少了惠农服务项目资金。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计365.56万元，其中：财政拨款收入365.56万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计365.56万元，其中：基本支出143.06万元，占比39.2％；项目支出222.5万元，占比60.8％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计365.56万元、支出总计365.56万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少了71.88万元，减少20％，财政拨款支出总计减少71.88万元，减少20％，主要原因为2021年度减少了惠农服务项目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出365.56万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少71.88万元，减少20％。主要原因是2021年度减少了项目资金。其中，人员经费124.72万元，占比34.1％，公用经费240.84万元，占比65.9％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出365.56万元，主要用于以下方面：项目支出222.5万元，占60.8％，基本支出143.06万元，占39.2％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算213万元，预算调整后为365.56万元，支出决算365.56万元，完成预算的100％。主要用于供销社人员支出、日常公用支出以及项目支出。较2020年决算减少了71.88万元，减少了20％，主要原因为减少了惠农服务项目资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出365.56万元，其中：人员经费124.72万元，主要包括工资福利支出117.7万元和对个人和家庭的补助支出7.02万元；公用经费240.84万元，主要包括商品服务支出19.25万元、资本性支出1.09万元、对企业的补助220.5万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
我单位为参照公务员法管理事业单位，机关运行经费为20.26万元，较2020年的14.93万元，增加了5.32万元，增加了22.44％，主要原因是增加了办公费、维修费的支出。2021年的机关运行经费主要是：办公费7.66万元，印刷费0.54万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费0.43万元，差旅费0.38万元，维修费2.46万元，工会经费0.39万元，福利费0.3万元，其他交通费5.88万元（包括个人部分车补），其他商品和服务支出0.51，资本性支出1.01万元（办公设备购置）。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购金额1.23万元，主要是办公设施购置和办公用品。
五、国有资产占用情况说明
固定资产23.2万元。其中土地房屋4．25万元，通用设备6.98万元，家具用具1．97万元，无形资产10万元（以前占用土地的价值。）
六、预算绩效情况说明
本年主要绩效考核项目主要是食盐安全示范县项目总投资90.5万元，打击了私盐，净化了盐业市场，解决了全县广大人民群众吃放心盐的问题。见附件2
七、其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算的财政拨款收支。
第四部分名词解释
本单位预算无专业性较强名词，只有普通专业名词。
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共决算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
第五部分附件