目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、供销社2022年预算收支总表
二、供销社2022年预算收入总表
三、供销社2022年预算支出总表
四、供销社2022年财政拨款收支总表
五、供销社2022年一般公共预算支出预算表
六、供销社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、供销社2022年政府性基金预算收入表
八、供销社2022年政府性基金预算支出表
九、供销社2022年国有资本经营预算收支预算表
十、供销社2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、供销社2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、供销社项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、政府性基金
三、基本支出
四、项目支出
五、机关运行经费
六、“三公”经费
第五部分附件
第一部分概况
一、部门主要职责
1、贯彻、落实中央、省、地、县有关供销工作的方针、政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“万村千乡”市场工程的建设、管理与监督，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。
2、拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹及食用加碘盐的供应，同时配合有关部门，加强宣传力度，打击查处不合格产品流入市场，保障人民群众生活安全。
3、指导供销社的组织建设、队伍建设和干部职工的教育培训，承办县委、县政府和上级社分配的其他各项工作任务。
二、机构设置
机构设置及人员设置供销合作社联合社共有干部职工12人，退休12人，为参公管理的事业单位，下设4股（财务股、统计股、指导股、人事股）一室（办公室）。
第二部分2022年度部门预算报表
见附件1
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
1、收入预算情况说明
2022年预算收入2453500元，均为财政拨款，比2021年增加323500元，增加了15.19％，主要是工资正常调资。
2、支出预算情况说明
支出决算情况2022年全年共支出：2453500元（其中：工资福利支出1328712元，对个人和家庭的补助支出56288元：对企事业单位补贴支出905000元，商务和服务支出153500元，其他资本性支出10000元）。2021年预算支出是2130000元，比2021年增加323500元，增加了15.19 ％。主要是工资正常调资。
二、“三公”经费情况
2022年“三公经费”支出为0，年初预算支出也为0，没有变化。
三、机关运行经费情况
行政运行经费情况：办公费经费10000元，印刷费17800元，水费3100元，电费5600元，邮电费3500元，差旅费8000元。
四、政府采购情况
政府采购预算10000元。其中台式电脑一台5000元，A4纸2件 520元，激光打印机1台2000元，办公桌2张1900元，办公椅1把580元。
五、绩效管理情况
本年主要绩效考核项目主要是：食盐安全示范县项目总投资905000元，打击了私盐，净化了盐业市场，解决了全县广大人民群众吃放心盐的问题。见附件2。
六、国有资产占用情况说明作绩效评价．
固定资产232005元。其中土地房屋42500元，通用设备69835元，家具用具19670元，无形资产100000元（以前占用土地的价值。）
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
本单位预算无专业性较强名词，只有普通专业名词。
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共决算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
第五部分附件