石楼县公安局2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
附件1．石楼县公安局2021年度部门决算公开表
附件2．石楼县公安局2021年度绩效目标自评表
第一部分 概 况
一、本部门职责
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。
（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。
（六）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。
（七）指导、监督、组织实施全县消防工作。
（八）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
（九）指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。
（十）指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
（十一）组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
（十二）依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
（十三）依法管理集会、游行、示威活动。
（十四）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
（十五）负责全县公安后勤保障。
（十六）制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。
（十七）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。
（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置情况
石楼县公安局组建于1953年，全局民辅警337人，民警88人、事业人员59人、经费人员190人。
1．设置有指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）、刑事侦查大队（加挂县禁毒委员会办公室牌子）、网安大队、交通管理大队、经侦犯罪侦查大队、出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、政工监察室（加挂纪委、监察室、督查大队牌子）、法制室、警务保障室、看守所（监管大队）、灵泉派出所、罗村派出所、义牒出所、小蒜派出所、辛关派出所、龙交派出所、裴沟派出所，和合派出所、曹家垣派出所共计22个。
2、基层决算单位构成
9个基层派出所分别是灵泉派出所、罗村派出所、义牒出所、小蒜派出所、辛关派出所、龙交派出所、裴沟派出所，和合派出所、曹家垣派出所；
本单位因下级预算单位为乡镇派出所，因职责并行并不纳入此决算中，本单位决算即汇总决算。
第二部分2021年度单位决算报表
见附件1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4784.51万元、支出总计5267.08万元。与2020年相比，收入总计增加722.76万元，增长17.79％，支出总计增加440万元，增长9.12％，主要原因是购买车辆及专用设备购置。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计4784.51万元，其中：财政拨款收入4784.51万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计5267.08万元，其中：基本支出3306.09万元，占比62.77％；项目支出1960.99万元，占比37.23％；
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5267.08万元、支出总计5267.08万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加722.76万元，增长17.79％，财政拨款支出总计增加440万元，增长9.12％。主要原因是购买车辆及专用设备购置。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5267.08万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加440万元，增长9.12％。主要原因是购买车辆及专用设备购置。其中，人员经费3306.09万元，占比62.77％，日常公用经费1960.99万元，占比37.23％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5267.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；外交（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0万元，占0％；；公共安全（类）支出5263.08万元，占99.92％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出0万元，占0％；卫生健康（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出0万元，占XX％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出4万元，占0.08％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出0万元，占0％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出0万元，占0％；债务还本（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算3489.75万元，支出决算5267.08万元，完成年初预算的150.93％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的，0％，无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无变化；外交（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无变化；国防（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无变化。公共安全（类）支出年初预算3489.75万元，支出决算5263.08万元完成年初预算的150.82％，用于人员工资、办公费、维修费、专用设备、公务用车购置等支出。较2020年决算增加440万元，增长9.12％，主要原因专用设备、公务用车购置。教育（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。科学技术（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，社会保障和就业（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。卫生健康（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，节能环保（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，城乡社区（类）支出0万元，占0％；支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算4万元完成年初预算的400％，用于用于下乡工作队扶贫工作。较2020年决算增加0万元，增长0％，主要原因无变化。交通运输（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。资源勘探工业信息等（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，商业服务业等（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，金融（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。援助其他地区（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，自然资源海洋气象等（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，住房保障（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，粮油物资储备（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，国有资本经营预算（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5267.08万元，其中：人员经费2279.2万元，主要包括基本工资567．61万元、津贴补贴743．24万元、奖金22.61万元、绩效工资96.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.25万元、职工基本医疗保险缴费51.96万元、住房公积金53.36万元，其他工资福利支出552.65万元，对个人和家庭补助13.65万元；公用经费2987.88万元，主要包括办公费289.33万元、水费2.26万元、电费63.82万元、邮电费14.58万元、差旅费161.84万元、维修（护）费44.23万元、租赁费60万元、专用材料费43.53万元、被装购置费75.23万元、劳务费33.67万元、委托业务费117.37万元、工会经费5.97万元、福利费48.2万元、公务用车运行维护费10.4万元、其他交通费用50.19万元、其他商品和服务支出13.35万元、专用设备购置166.97万元、大型修缮360.7万元、信息网路及软件购置更新1292.74万元、公务用车购置115.09万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算55万元，支出决算125.48万元，完成预算的228.15％，比2020年减少24.42万元，减少16.29％，主要原因是：公务用车运行费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出115.08万元，与2021年年初预算数相比，增加80.09万元，增长328.83％，与2020年支出数相比增加29.56万元，增长34.56％，主要原因是：公务用车购置。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出10.4万元，与2021年年初预算数相比，减少9.6万元，下降48％，与2020年支出数相比减少53.97万元，下降83.84％，主要原因是：公务用车运行费减少。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：与上年无变化。
2021年公务用车购置数6辆，公务用车保有量28辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、政府性基金预算支出情况表
本单位无政府性基金支出。
四、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出1026.88万元（公开表10表中数据），比2020年增加58.84万元，增长6.08％。主要原因是：租赁费增加。
五、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额646.89万元，其中：政府采购货物支出438.13万元、政府采购工程支出124.96万元、政府采购服务支出83.8万元。政府采购授予中小企业合同金额646.89万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额646.89万元，占政府采购支出总额的100％。
六、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆28辆。其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。
七、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共9个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金362.88万元，占一般公共预算项目支出总额的10.4％。组织对2021年度禁毒社工服务1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金78万元，占项目支出总额的2.24％。
组织对“禁毒社工服务”这个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出78万元，
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
禁毒社工服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100％。项目绩效目标已全部完成
禁毒社工服务项目绩效自评综述：为全面贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要批示精神，落实省委省政府关于《山西省禁毒工作规划2020－2022》文件精神，进一步提高我县吸毒人员管控和服务效果，保持禁毒社会化工作服务的延续性，继续购买山西彩虹社会工作服务中心的禁毒社工服务，为辖区在册吸毒人员提供个性化建档、心理辅导、康复计划、社会融入等服务，并协助管控吸毒人员。
1．协助负责各乡镇办社区戒毒、社区康复工作。
2．参与禁毒社会工作事务；参与负责各乡镇办毒品预防宣传教育；发展禁毒志愿者队伍。
3．为吸、戒毒人员提供行为矫治、心理辅导、康复帮助和就业咨询等服务。
4．接受政府禁毒部门委托，带领吸、戒毒人员进行定期尿样、毛发检测。
5．参与协助各乡镇办禁种铲毒、制毒场所排查、毒驾排查等工作。
针对石楼县的毒情及禁毒社会工作发展情况，在充分调研的基础上，计划按照“重点突破、以点带面、成效导向、标本兼治”的思路，将工作共分三个阶段，分别是基础建设阶段、排查建档阶段和重点攻坚阶段。通过专业禁毒社工的介入和努力，探索出基础牢固、机制完善、亮点突岀、特色鲜明的禁毒社会工作服务模式，有效帮助社会面吸毒人员实现戒断康复及融入社会。
附件2．绩效目标自评表
八、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件