石楼县公安局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县公安局2022年预算收支总表
二、石楼县公安局2022年预算收入总表
三、石楼县公安局2022年预算支出总表
四、石楼县公安局2022年财政拨款收支总表
五、石楼县公安局2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县公安局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县公安局2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县公安局2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县公安局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县公安局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县公安局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县公安局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第五部分附件
附件：1．2022年部门预算公开表石楼县公安局交通警察大队
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。
（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。
（六）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。
（七）指导、监督、组织实施全县消防工作。
（八）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
（九）指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。
（十）指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
（十一）组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
（十二）依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
（十三）依法管理集会、游行、示威活动。
（十四）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
（十五）负责全县公安后勤保障。
（十六）制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。
（十七）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。
（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置情况
石楼县公安局组建于1953年，全局民辅警337人，民警88人、事业人员59人、经费人员190人。
1．设置有指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）、刑事侦查大队（加挂县禁毒委员会办公室牌子）、网安大队、交通管理大队、经侦犯罪侦查大队、出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、政工监察室（加挂纪委、监察室、督查大队牌子）、法制室、警务保障室、看守所（监管大队）、灵泉派出所、罗村派出所、义牒出所、小蒜派出所、辛关派出所、龙交派出所、裴沟派出所，和合派出所、曹家垣派出所共计22个。
2、基层决算单位构成
9个基层派出所分别是灵泉派出所、罗村派出所、义牒出所、小蒜派出所、辛关派出所、龙交派出所、裴沟派出所，和合派出所、曹家垣派出所；
本单位因下级预算单位为乡镇派出所，因职责并行并不纳入此预算中，本单位决算即汇总预算。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表1
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县公安局本预算内容为本级预算。2022年收入预算4005.52万元，其中：一般公共预算收入4005.52万元，政府性基金收0万元。
石楼县公安局2022年支出预算4005.52万元，其中：基本支出3465.52万元，项目支出540万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县公安局2022年一般公共预算支出预算4005.52万元，其中：基本支出3465.52万元，项目支出540万元。较2021年相比增加515.77万元，其中：基本支出与2021年相比增加1291.27万元；项目支出与2021年相比减少775.5 万元，变动主要原因是：基本支出主要人员工资较上年度增加。项目支出减少的主要原因一是专用设备购置减少。
二、“三公”经费情况
1．2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算20万元，较2021年相比无变化。
2．2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
3．2022年公务接待费0万元，与2021年相比无变化。
4．2022年公务用车运行维护费20万元，与2021年相比无变化。
5．2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
三、政府性基金预算支出情况表
本单位无政府性基金支出。
四、机关运行经费情况
2022年石楼县公安局机关运行经费一般公共预算4005.52万元。较2021年年初预算3489.75万元增加515.77万元，原因是人员工资调增、劳务费、信息网络及软件购置更新增加。
五、政府采购情况
2022年石楼县公安局政府采购总额1149.35万元。其中：政府采购货物预算893.15万元，政府采购工程预算178.2万元，政府采购服务预算78万元。
六、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县公安局涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金400万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
七、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县公安局公车改革后车辆编制数为28辆，车辆实有数28辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计10850平方米，具体包括：办公用房及各派出所办公用房。
3．无其他属于国有资产占用情况
八、其他说明
本单位无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：