石楼县发展和改革局2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1．研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡和协调各行业的发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策措施；引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。综合、协调、平衡全县财政预算安排，会同财政部门编制财政预算方案，引导公共财政的科学化、均等化；负责研究分析国民经济和社会发展情况，搞好宏观经济和县域经济形势分析和监测预测；受县人民政府委托，向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2．研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作；提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；提出改革和发展的有关建议，指导和推进经济体制改革。
3．提出全县固定资产投资总规模，负责投资调控和投资监督管理，规划重大项目布局；研究提出中长期和年度重点建设项目计划及政府投资项目计划；负责社会投资项目的核准、备案；负责政府投资项目的立项、审批；负责核准县域范围内建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围，并实施监督。
4．负责全县政府投资项目的综合管理，重点对政府投资项目进行计划编制、评审论证、调度稽察、后期评价等工作。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监管。
5．组织开展对县内重大建设项目的稽察；跟踪检查相关行业和乡镇贯彻执行上级部门投资政策和规定情况；组织对财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查，监管资金到位和使用情况；对违规问题，按相关规定提出处理意见。
6．负责组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究提出全县三次产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，促进三次产业的协调发展。
7．负责能源监督管理工作；指导其他工作部门的能源管理工作。
8．组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。
9．完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
石楼县发展和改革局共有8个内设机构：
1．办公室。负责机关日常运转工作。
2．经济股。负责全县重点项目调度管理、项目监管平台管理、依法招标等。
3．发展改革股。（能源股）负责新能源管理等。
4．物价股。负责管理国家及省、市定价的商品价格。
5．以工代赈项目办公室。负责争取国家、省、市的以工代赈项目资金，做好项目计划衔接工作等。
6．信息中心。负责全县经济信息资源开发、为全县有关部门和社会提供经济社会发展信息和信息技术等服务工作。
7．价格认证中心。接受市场主体提出的各类有形无形资产各类商品和服务价格认证。
8．节能降耗服务中心。负责全县节能降耗综合协调工作。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计247.25万元、支出总计269.55万元。与2020年相比，收入总计减少32.67万元，下降11.7％，支出总计减少20.37万元，下降7％，主要原因是特高压项目实施完毕。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计247.25万元，其中：财政拨款收入XX247.25万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计269.55万元，其中：基本支出239.55万元，占比89％；项目支出30万元，占比11％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计247.25万元、支出总计269.55万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少增加1.91万元，增长0.7％，财政拨款支出总计增加14.22万元，增长5.5％。主要原因是承担了【“十四五”】规划编制费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出269.55万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加14.22万元，增长5.5％。主要原因是承担了【“十四五”】规划编制费。其中，人员经费187.23万元，占比69％，日常公用经费52.25万元，占比19％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出269.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出267.55万元，占99％；农林水（类）支出2万元，占1％．
（3）财政拨款支出决算具体情况，
2021年度财政拨款支出年初预算267.55万元，支出决算267.55万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算267.55万元，支出决算267.55万元完成年初预算的100％，用于人员和公用支出。较2020年决算增加6.12万元，增长2.3％，主要原因人员工资调整了；农林水（类）支出年初预算2万元，支出决算2万元完成年初预算的100％，用于下乡开支。较2020年决算减少2万元，下将50％，主要原因是2021年减少了一个下乡点。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出251.65万元，其中：人员经费199.44万元，主要包括基本工资91.27万元；津贴补贴57.55万元；奖金7万元；单位养老保险缴费24.48万元；其他工资福利0.24万元。公用经费52.25万元，主要包括办公费7.7万元；水费0.35万元；邮电费1.62万元；差旅费4.33万元；维修费3.86万元；劳务费5.16万元；委托业务费14.99万元；工会经费0.67万元；公务用车运行维护费1.1万元；其他交通费11.83万元；其他商品和服务支出0.64万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.6万元，支出决算0.68万元，完成预算的113％，比2020年减少0.45万元，下降40％，主要原因是2021年下乡次数少了。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，年初没有预算此项开支。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0.68万元，与2021年年初预算数相比，增加0.08万元，增长13％，与2020年支出数相比减少0.45万元，下降40％，主要原因是：2021年下乡次数少了。
2021年我单位无公务接待费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出52.32万元（公开表10表中数据），比2020年增加0.42万元，增长0.8％。主要原因是人员工资普调。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额6.57万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额6.75万元，占政府采购支出总额的100％。
无政府采购的单位，须说明本单位无政府采购。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车X1辆，其他用车主要是单位人员下乡出差等。
2021年本单位资产总值44.93万元，全部是固定资产。其中通用设备60件价值35.29，家具用具91件价值9.64万元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的18％。组织对2021年度“十四五”规划1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金50万元，占项目支出总额的100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
“十四五”规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情，完成了全年的目标任务。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项我单位没有其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件