石楼县发展和改革局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县发展和改革局部门（单位）2022年预算收支总表
二、石楼县发展和改革局部门（单位）2022年预算收入总表
三、石楼县发展和改革局部门（单位）2022年预算支出总表
四、石楼县发展和改革局部门（单位）2022年财政拨款收支总表
五、石楼县发展和改革局部门（单位）2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县发展和改革局部门（单位）2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县发展和改革局部门（单位）2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县发展和改革局部门（单位）2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县发展和改革局部门（单位）2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县发展和改革局部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县发展和改革局部门（单位）2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县发展和改革局部门（单位）项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1．研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡和协调各行业的发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策措施；引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。综合、协调、平衡全县财政预算安排，会同财政部门编制财政预算方案，引导公共财政的科学化、均等化；负责研究分析国民经济和社会发展情况，搞好宏观经济和县域经济形势分析和监测预测；受县人民政府委托，向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2．研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作；提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；提出改革和发展的有关建议，指导和推进经济体制改革。
3．提出全县固定资产投资总规模，负责投资调控和投资监督管理，规划重大项目布局；研究提出中长期和年度重点建设项目计划及政府投资项目计划；负责社会投资项目的核准、备案；负责政府投资项目的立项、审批；负责核准县域范围内建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围，并实施监督。
4．负责全县政府投资项目的综合管理，重点对政府投资项目进行计划编制、评审论证、调度稽察、后期评价等工作。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监管。
5．组织开展对县内重大建设项目的稽察；跟踪检查相关行业和乡镇贯彻执行上级部门投资政策和规定情况；组织对财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查，监管资金到位和使用情况；对违规问题，按相关规定提出处理意见。
6．负责组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究提出全县三次产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，促进三次产业的协调发展。
7．负责能源监督管理工作；指导其他工作部门的能源管理工作。
8．组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。
9．完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
石楼县发展和改革局共有8个内设机构：
1．办公室。负责机关日常运转工作。
2．经济股。负责全县重点项目调度管理、项目监管平台管理、依法招标等。
3．发展改革股。（能源股）负责新能源管理等。
4．物价股。负责管理国家及省、市定价的商品价格。
5．以工代赈项目办公室。负责争取国家、省、市的以工代赈项目资金，做好项目计划衔接工作等。
6．信息中心。负责全县经济信息资源开发、为全县有关部门和社会提供经济社会发展信息和信息技术等服务工作。
7．价格认证中心。接受市场主体提出的各类有形无形资产各类商品和服务价格认证。
8．节能降耗服务中心。负责全县节能降耗综合协调工作
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县发展和改革局部门（单位）本预算内容为本级预算。2022年收入预算261.49万元，其中：一般公共预算收入261.49万元，政府性基金收 0万元。
石楼县发展和改革局部门（单位）2022年支出预算 261.49万元，其中：基本支出 161.49万元，项目支出 100万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县发展和改革局部门（单位）2022年一般公共预算支出预算261.49 万元，其中：基本支出 161.49 万元，项目支出 100万元。较2021年相比增加8.06万元，其中：基本支出与2021年相比减少 108.6万元；项目支出与2021年相比增加 100万元，变动主要原因是：基本支出主要减少原因是机构改革人员调出。
（三）政府性基金预算情况2021年本单位无政府性基金预算情况。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.8万元，较2021年增加1.12万元。
1.2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费0万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费1.8万元，与2021年相比增加了1.12万元，增加62％。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县发展和改革局部门（单位）机关运行经费一般公共预算29.19万元。较2021年年初预算76.65万元增加47.46万元，原因是机构改革职能划分出去部分。
四、政府采购情况
2022年石楼县发展和改革局政府采购总额3.32万元。其中：政府采购货物预算3.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县发展和改革局部门（单位）涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金2.32万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县发展和改革局部门（单位）公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数1辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计0平方米，具体包括：。
3．其他属于国有资产占用情况本单位国有资产全部为固定资产，不存在房屋土地等。所有固定资产169件总价值为506039元，主要包括：1、通用设备62件，价值396714元； 2、家具用具102件，价值109325元。
七、其他说明
本单位没有其他说明的情况。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：