石楼县发展和改革局
2020年预算信息公开
按照石财预【2020】28号文件精神要求，现将石楼县发展和改革局2020年预算信息公开如下：
一、部门基本情况
（一）主要职责：
1.研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡和协调各行业的发展规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策措施;引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。综合、协调、平衡全县财政预算安排，会同财政部门编制财政预算方案，引导公共财政的科学化、均等化;负责研究分析国民经济和社会发展情况，搞好宏观经济和县域经济形势分析和监测预测;受县人民政府委托，向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作;提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展;提出改革和发展的有关建议，指导和推进经济体制改革。
3.提出全县固定资产投资总规模，负责投资调控和投资监督管理，规划重大项目布局;研究提出中长期和年度重点建设项目计划及政府投资项目计划;负责社会投资项目的核准、备案;负责政府投资项目的立项、审批;负责核准县域范围内建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围，并实施监督。
4.负责全县政府投资项目的综合管理，重点对政府投资项目进行计划编制、评审论证、调度稽察、后期评价等工作。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监管。
5.组织开展对县内重大建设项目的稽察;跟踪检查相关行业和乡镇贯彻执行上级部门投资政策和规定情况;组织对财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查，监管资金到位和使用情况;对违规问题，按相关规定提出处理意见。
6.负责组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;研究提出全县三次产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，促进三次产业的协调发展。
7.负责能源监督管理工作;指导其他工作部门的能源管理工作。
8.组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。
9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）人员编制情况
本单位属于行政机关，法定代表人和资产管理负责人为张石明，执行行政单位会计制度。单位行政人员编制数7人，在职11人；事业人员编制数16人，在职13人。单位共有在职人员24人。退休人员9人，遗属补助人员5人。
（三）内设机构
石楼县发展和改革局共保留3个事业单位：
1、石楼县发展和改革局信息中心，股级全额事业单位。
2、石楼县以工代赈项目办公室，股级全额事业单位。
3、石楼县价格鉴证中心，股级全额事业单位。
二、2020年本级预算收支情况
（一）我单位2020年收入为一般公共预算拨款，年初预算数2249900元，较去年2380000元减少5%。具体原因是退休一人调走三人。
（二）支出为一般公共服务支出，一般公共服务支出年初预算数2249900元。基本支出：工资福利支出1776140元，对个人和家庭补助支出17760元，商品和服务支出392500元，其他资本性支出63500元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车运行费支出16000元。
（三）机关运行经费安排执行情况说明：
2020年安排办公费41700元，印刷费10000元，水费5000元，邮电费5000元，差旅费30000元，维修费40000元，劳务费51800元，委托业务费3000元，工会经费7200元，福利费30000元，公务用车运行维护费16000元，其他交通费142800元，其他商品和服务支出10000元，办公设备购置费63500元，共计456000元。
（四）政府采购安排情况说明：
政府采购安排资金为73500元。采购明细台式电脑3台15000元，打印一体机3台4500元，空调3台12000元，笔记本电脑3台18000元，文件柜5个4000元，冰箱1台2000元，复印机1台8000元，复印纸40箱10000元。
（五）“三公”经费运行情况说明：
“三公”经费支出为16000：因公出国（境）费支出0元，公务接待费支出0元，公务用车运行维护费支出16000元。原因说明：物价局合并过来保留1辆车辆。
三、本级汇总预算
本单位无下级预算单位，所以本级预算就是汇总预算。
四、重点项目绩效
本单位没有重点项目，所以没有项目绩效。
专业名词解释：
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款。
2、财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
3、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
4、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入：指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10、“三公”经费：指用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。
五、国有资产情况说明
本单位国有资产全部为固定资产，不存在房屋土地等。所有固定资产总价值为412843元，主要包括：1、通用设备51件，价值316478元； 2、家具用具91件，价值96365元。
六、车辆运行情况
本单有1辆公车，运行费用为16000元
七、政府性基金支出情况
本单位无政府性基金支出。
八、一般公共预算“三公”经费运行情况说明
“三公”经费支出为16000元：因公出国（境）费支出0元，公务接待费支出0元，公务用车运行维护费支出16000元。本年度我单位无人员出国，没有接待人员，物价合并过来一辆公车。原因说明：原因是我单位坚持贯彻落实中央八项规定，本着勤俭节约的原则，努力减少“三公”支出。
九、附表
2020年部门预算单位基础信息表
2020年一般公共预算非税收入征收计划表
2020年政府性基金非税收入征收计划表
2020年收支预算总表
2020年支出经济分类预算明细表
2020年“三公”经费预算表
2020年预算部门项目支出绩效目标申报表
2020年行政事业单位政府采购预算表