目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、中心主要工作职责：
1、承担全县妇女、儿童保健两个系统管理，掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素。
2、负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作。
3、依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，规范我县母婴保健技术服务执业行为，补办《出生医学证明》。
4、对全县学前教育机构卫生保健工作进行业务指导和监督管理。
5、承担辖区儿童入托、幼师、保育员等体检工作。
6、承担和完成全县包括孕产妇与0—6岁儿童健康管理服务项目、贫困地区儿童营养改善项目、两癌筛查项目、增补叶酸、预防新生儿出生缺陷项目、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目等重大公共卫生项目工作。
7、围绕卫生和计划生育政策，组织实施三大民生实事－－－国家免费孕前优生健康检查、产前筛查和免费婚前检查工作。
二、机构设置情况我中心是全额拨款事业单位，核定财政拨款全额事业编制30名，实有在职人员28名，长期聘用人员1名，退休人员9名，遗属补助1名。借调出外单位10人，临时人员22人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计404.066925万元、支出总计435.963115万元。与2020年相比，收入总计增加27.821779万元，增长7.39％，支出总计减少15.427741万元，下降3.42％，主要原因是2021年人员经费收入比2020年增加，其他财政拨款收入比2020年减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计404.066925万元，其中：财政拨款收入404.066925万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计435.963115万元，其中：基本支出206.514025万元，占比47.37％；项目支出229.44909万元，占比52.63％；上缴上级支出万0元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计404.066925万元、支出总计435.963115万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少增加27.821779万元，增长7.39％，财政拨款支出总计减少15.427741万元，下降3.42％。主要原因是2021年人员经费收入比2020年增加，其他财政拨款收入比2020年减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出435.963115万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少15.427741万元，下降3.42％。主要原因是2021年人员经费收入比2020年增加，其他财政拨款收入比2020年减少。其中，人员经费224.915246万元，占比51.59％，日常公用经费211.047899万元，占比48.41％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出435.963115万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.032534万元，占0.92％；卫生健康（类）支出431.930581万元，占99.08％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算185.3700万元，支出决算435.963115万元，完成年初预算的2359％。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算0万元，支出决算4.032534万元，用于单位养老保险。较2020年决算减少13.00083万元，下降76.32％，主要原因是因为科目调整影响。卫生健康（类）支出年初预算185.3700万元，支出决算435.963115万元完成年初预算的2359％，用于基本支出及项目支出。较2020年决算减少15.427741万元，下降3.42％，主要原因2021年人员经费收入比2020年增加，其他财政拨款收入比2020年减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出206.514025万元，其中：人员经费224.519216万元，主要包括工资福利支出178.658825万元，对个人与家庭的补助46.256391万元；公用经费211.047899万元，主要包括商品与服务支出134.279099万元，其中办公费15.8907万元，印刷费4.675万元，水费0.2050万元，电费1.21088万元，邮电费1.0434万元，差旅费3.49065万元，维修费8.4585万元，专用材料费17.0925万元，劳务费28829万元，委托业务费25.6695万元，工会经费0.45万元，公务用车运行维护费1.591669万元，其他交通费用0.41万元，其它商品与服务支出25.9084万元；资本性支出76。7688万元，其中办公设备购置19.7620万元，专用设备购置57.0068万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.591669万元，完成预算的79.58％，比2020年增加0.476169万元，增加42.69％，主要原因是：车辆年久，维修及保养费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出1.591669万元，与2021年年初预算数相比，减少0.408331万元，下降20.42％，与2020年支出数相比增加0.476169万元，下增长42.69％，主要原因是：车辆年久，维修及保养费用增加。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数一样，与2020年支出数相比一样。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆（为特种车辆），国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额76.7688万元，其中：政府采购货物支出76.7688万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，特种专业技术用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金37万元，支出开展绩效自评，共涉及预算资金37万元，占项目支出总额的163％。
组织对孕前优生健康检查项目等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了本年度免费孕前优生健康检查项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；检查人员健康意识的不断提高，逐步树立起自我健康管理的理念，从而降低出生缺陷。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
免费孕前优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按照上级要求接受孕检人数全部完成，接受孕检率达75％；二是孕检人员满意度有效提升；发现的主要问题及原因：一是宣传力度还不够；二是人们意识有待进一步加强；下一步改进措施：一是加大宣传力度，进村入户进行有效宣传；二是不断提升受检人员的认识，强调孕检的重要性。
免费孕前优生健康检查项目绩效自评综述：完成了本年度免费孕前优生健康检查项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；检查人员健康意识的不断提高，逐步树立起自我健康管理的理念，从而降低出生缺陷。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项：无
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件