目　  录

第一部分　 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　 2022年度部门预算报表

一、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年预算收支总表

二、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年预算收入总表

三、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年预算支出总表

四、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年财政拨款收支总表

五、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年政府性基金预算收入表

八、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年政府性基金预算支出表

九、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、石楼县妇幼保健和计划生育服务中心项目支出绩效目标申报表

第三部分　 2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　 名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府性基金预算

八、财政专户管理资金

九、单位资金

十、上年结转

第五部分　　　　附件

第一部分  概　 况

一、本部门职能

1、承担全县妇女、儿童保健两个系统管理，掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素。

2、负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作。

3、依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，规范我县母婴保健技术服务执业行为，补办《出生医学证明》。

4、对全县学前教育机构卫生保健工作进行业务指导和监督管理。

5、承担辖区儿童入托、幼师、保育员等体检工作。

6、承担和完成全县包括孕产妇与0—6岁儿童健康管理服务项目、贫困地区儿童营养改善项目、两癌筛查项目、增补叶酸、预防新生儿出生缺陷项目、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目等重大公共卫生项目工作。

7、围绕卫生和计划生育政策，组织实施三大民生实事－－－国家免费孕前优生健康检查、产前筛查和免费婚前检查工作。

二、机构设置情况

1、我中心是全额拨款事业单位，核定财政拨款全额事业编制30名，实有在职人员28名，长期聘用人员1名，退休人员9名，遗属补助1名。借调出外单位10人，临时人员22人。

2、我单位无基层预算单位。

第二部分2022年度部门预算报表

见附表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

（一）预算收支情况

石楼县妇幼保健和计划生育服务中心预算内容为本级预算。2022年收入预算　380.29万元，其中：一般公共预算收入380.29万元，政府性基金收0万元。

石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年支出预算380.29万元，其中：基本支出380.29万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出情况

石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算380.29万元，其中：基本支出380.29万元，项目支出0万元。较2021年相比增加194.92万元，其中：基本支出与2021年相比z增加194.92万元；项目支出与2021年相比一样，变动主要原因是：基本支出主要增加原因是2022年新增单位养老金、单位医保及单位公积金预算　。项目支出未增加。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府基金预算。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，较2021年增加0.5万元。

1.2022年因公出国（境）费用　0　万元，与2021年相比无变化。

2.2022年公务接待费0万元，比2021年相比无变化　。

3.2022年公务用车运行维护费2.5万元，与2021年相比增加0.5万元。

4.2022年公务用车购置费　0万元，与2021年相比无变化。

原因是车辆年久，维护费用增加。

三、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年石楼县妇幼保健和计划生育服务中心政府采购总额278.35万元。其中：政府采购货物预算256.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2022年石楼县妇幼保健和计划生育服务中心涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金37万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：石楼县妇幼保健和计划生育服务中心公车改革后车辆编制数为2辆，车辆实有数2辆。

2．房屋情况：我单位办公用房面积合计1117平方米，具体包括：办公用房和业务用房。

3．其他属于国有资产占用情况：通用设备80件，原值73.0016万元，专用设备46件，原值347.1964万元，办公家具100件，原值13.166万元，无形资产1个，原值19万元。

七、其他说明：无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分　　　　附件

附件：

22年预算公开表．xlsx