石楼县妇幼保健和计划生育服务中心
2021年预算公开
一、机构基本情况
石楼县妇幼保健和计划生育服务中心位于石楼县塔底瑞金街，我中心编制41人，在编人员15人，
借调人员4人，借调出外单位1人，临时人员22人，，退休人员7人。
二、中心主要工作职责：
1、承担全县妇女、儿童保健两个系统管理，掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素。
2、负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等相关工作。
3、依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，规范我县母婴保健技术服务执业行为，补办《出生医学证明》。
4、对全县学前教育机构卫生保健工作进行业务指导和监督管理。
5、承担辖区儿童入托、幼师、保育员等体检工作。
6、承担和完成全县包括孕产妇与0—6岁儿童健康管理服务项目、贫困地区儿童营养改善项目、国家免费孕前优生健康检查、增补叶酸、预防新生儿出生缺陷项目、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目等重大公共卫生项目工作。
7、围绕卫生和计划生育政策，组织实施三大民生工程－－－贫困地区农村“两癌”筛查项目、产前筛查项目及免费婚前医学检查项目。
三、机构设置情况：
我单位下设办公室、护理站、医务室、检验科、妇保科、儿保科、信息科、B超室、放射科等。
四、单位运行情况：
2021年部门收支情况：一般公共预算拨款收入1853700元，基本支出1633700元，项目支出预算为220000元，工资福利支出为1326424元，商品与服务支出为314400元，个人与家庭的补助为5376元；资本性支出为207500元。
五、预算汇总表情况：
本单位无下级预算单位，本级预算即为汇总预算。六、本单位无项目绩效资金，不需要做重点绩效评价。七、2021年预算收支变化情况说明：
2020年一般公共预算收入1746600元，一般公共预算支出1746600元。2021年一般公共预算收入1853700元，增加107100元，因业务扩展，人员增加。
2021年一般公共预算收入1853700元，一般公共预算支出1853700元：
基本支出：1633000元。其中：工资福利支出为1241424元，基本工资606396元，津贴补贴298847元，奖金52633元，绩效工资211548元，其他工资福利支出122000元；商品与服务支出为166900元，办公费18000元，印刷费25000元，水费1500元，电费3000元，邮电费1200元，差旅费10000元，维修费5000元，专用材料费50000元，被装购置费3000元，工会经费4500元，福利费19200元，其他交通费用5000元，公务用车运行维护费8000元，其它商品与服务支出13500元；个人与家庭的补助为5376元，生活补助5376元；资本性支出37500元。
项目支出：22000元。工资福利支出为35000元，其他工资福利支出35000元；商品与服务支出为147500元，办公费15000元，印刷费20000元，水费2000元，电费5000元，邮电费500元，差旅费5000元，维修费5000元，专用材料费90000元，公务用车运行维护费5000元，资本性支出170000元。
八、部门预算“三公”经费情况说明
我单位有救护车2辆，三公经费预算20000元，公务用车费20000元，公务接待费0元，因公出国费0元。比上一年增加5000元，增加原因为业务增加，项目增多，督导支出增加。
九、政府采购预算支出207500元，医疗设备更新。
十、固定资产情况说明：
2021年固定资产期初数为5600900元。
专业性较强名词解释
1． 财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
2． 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3． 事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4． 其他收入：指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
5． 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6． 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7． 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8． 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9． “三公”经费：指用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
石楼县妇幼保健和计划生育服务中心2021年部门预算情况说明（详见附表）