目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、贯彻执行中省市关于乡村振兴方针政策和管理制度，并制定有关规定和实施细则；
2、组织编制全县乡村振兴的中长期规划和年度计划；
3、负责全县财政衔接推进乡村振兴补助项目的评估论证，申报审批和组织实施工作；
4、负责全县财政衔接推进乡村振兴补助资金的筹集管理和监督检查工作；
5、组织协调社会各界的巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；
6、负责省、市及外地在我县的联县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；
7、负责全县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作计划安排、任务落实和监督考核工作；
8、承办县委县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位内设机构主要包括：综合办公室，光伏扶贫办公室，易地搬迁办公室，贷款审批、数据监测室，贫困证明、贴息办理室。
我单位现在岗在职20人，其中在编13人，编外7人，退休6人，遗属1人，共27人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4041.5万元、支出总计8094.6万元。与2020年相比，收入总计减少15611万元，下降79.44％，支出总计减少14275.1万元，下降63.81％，主要原因是脱贫后扶贫项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计4041.5万元，其中：财政拨款收入4041.5万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计8094.6万元，其中：基本支出258.5万元，占比3.2％；项目支出7836.1万元，占比96.8％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4041.5万元、支出总计8094.6万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少15611万元，下降79.44％，财政拨款支出总计减少14275.1万元，下降63.81％。主要原因是脱贫后扶贫项目支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8094.6万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少14275.1万元，下降63.81％。主要原因是脱贫后扶贫项目支出减少。其中，人员经费155.4万元，占比1.92％，日常公用经费7230.2万元，占比89.32％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8094.6万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出562.52万元，占6.95％；城乡社区（类）支出146.5万元，占1.81％；农林水（类）支出7385.6万元，占91.2％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算8094.6万元，支出决算8094.6万元，完成年初预算的100％。其中：节能环保（类）支出年初预算562.52万元，支出决算562.52万元，完成年初预算的100％，用于光伏太阳能发电补助。较2020年决算减少628.96万元，下降52.8％，主要原因脱贫后项目支出减少。城乡社区（类）支出146.5万元，占1.81％；支出年初预算146.5万元，支出决算146.5万元完成年初预算的100％，用于城市基础设施配套费安排。较2020年决算增加141.3万元，增长96.5％，主要原因为项目科目调整。农林水（类）支出年初预算7385.6万元，支出决算7385.6万元完成年初预算的100％，用于其他各项项目支出。较2020年决算增减少13773.8万元，下降65.1％，主要原因是脱贫后项目支出大幅减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出258.54万元，其中：人员经费155.41万元，主要包括基本工资63.85万元，津贴补贴47.67万元，奖金4.92万元，绩效工资4.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.07万元，其他工资福利支出12.9万元，抚恤金0.1万元，生活补助3.8372万元，其他对个人和家庭的补助0.5万元；公用经费103.13万元，主要包括办公费38.86万元，印刷费20.09万元，手续费0.19万元，水费1.14万元，电费0.79万元，邮电费2.97万元，差旅费3.56万元，维修（护）费2.92万元，培训费6万元，劳务费6.15万元，工会经费0.35万元，公务用车运行维护费4.27万元，其他交通费用4.4万元，其他商品和服务支出0.91万元，办公设备购置10.54万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4.27万元，支出决算4.27万元，完成预算的100％，比2020年增加0.33万元，增长8.38％，主要原因是：驻村办并入我单位后公车增加，公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出4.27万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比增加0.33万元，增长8.38％，主要原因是：驻村办并入我单位后调入2辆公车，公务用车运行维护费增加。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出103.13万元（公开表10表中数据），比2020年增加19.39万元，增长23.16％。主要原因是：驻村办和督察局并入我单位，单位行政运行经费有所增加。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额12.45万元，其中：政府采购货物支出12.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位人员出差或下乡用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金510万元，占一般公共预算项目支出总额的6.51％。组织对2021年度8.3MW村级光伏电站电费补助预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金510万元，占项目支出总额的6.51％。
组织对2021年度8.3MW村级光伏电站电费补助预算项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出510万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对2021年度8.3MW村级光伏电站电费补助预算项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，财政拨款资金发放及时，无遗漏和欠缺之处，服务群体满意度较高，整体结果比较良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度8.3MW村级光伏电站电费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建设31座村级光伏电站，年上网电量984.55万度；二是惠及了全县113个脱贫村和1245户脱贫户。
2021年度8.3MW村级光伏电站电费补助项目绩效自评综述：建设31座村级光伏电站，年上网电量984.55万度，年光伏收益补贴510万元，惠及了全县113个脱贫村和1245户脱贫户。财政拨款资金发放及时，无遗漏和欠缺之处，服务群体满意度较高，整体结果比较良好。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件