一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）收入预算情况说明
2022年财政预算总收入2115.3万元，全部为财政拨款收入。2021年财政预算总收入1493．25万元，全部为财政拨款收入。2022年财政预算总收入较2021年增加41.65％。增减变化主要原因：增加机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积收入。
（二）支出预算情况说明
2022年财政预算总支出2115.3万元，全部为财政拨款收入．且全部为基本支出。其中工资福利支出2067.67万元（基本工资支出770.13万元，津贴补贴支出135.66万元，绩效工资支出452.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出206.4万元，职工基本医疗保险缴费支出84.48万元，住房公积支出182.59元，其他工资福利支出235.67万元）。商品和服务支出40.21元（工会经费支出5.22万元，福利费支出25万元，业务经费支出10万元）。遗属补助支出7.416万元。2021年财政预算总支出1493．25万元，全部为财政拨款收入．且全部为基本支出。其中工资福利支出1462．13万元（基本工资支出808.8万元，津贴补贴支出173.14万元，奖金支出5.89万元，绩效工资支出474.3万元）。商品和服务支出31.12万元（工会经费支出5.40万元，福利费支出23.72万元，业务经费支出2万元）。2022年财政预算总支出较2021年增加41.65％。增减变化主要原因：工资福利增加机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积支出。
使用情况：
工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、其他工资福利支出（款）、生活补助；
商品和服务支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
二、“三公”经费情况
根据规定，结合我单位实际，2022年与2021年一样，“三公”等公用经费预算为0元，其中公务用车费0元，公务接待费0元，因公出国费0元。
机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购执行情况
2022年度政府采购预算55.74万元，资金来源为各类专项资金。其中：政府采购货物预算55.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年本单位实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款2115.3万元。
绩效目标情况
使各项预算资金高效支出。
六、国有资产占用情况
学校占地面积15000平方米，建筑面积13486.32平方米，其中，教辅用房9378平方米、其他用房4108.32平方米，运动场所5000平方米，绿化500平方米。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。
5、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
石楼县第一中学校
2022年4月5日