目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责：
1、宣传党的理论方针政策。
2、联系国内外形势以及召开的重大会议精神结合本县实际培训各级干部。
3、完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况：
我校现有在职人员21人，退休人员14人，生活补助人员1人。设有办公室、财务室、教研室、档案室。办公室职责：1、负责机关党务、后勤工作；2、负责管理机关行政日常工作3、起草综合性文件、材料编写及审核工作。4、研究提出工作计划和内部管理制度并负责督促落实。财务室职责：1、严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督；2、认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金；教研室职责：1、职责为承担教学任务、课程研究、师资培训。2、做好课程教学组织合理安排教学任务。3；档案室职责：认真执行档案管理的具体规定，努力实现档案管理的标准化、规范化和科学化。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计242.9764万元、支出总计242.9764万元。与2020年相比，收入总计增加2.5837万元，增长1％，支出总计增加2.5837万元，增长1％，主要原因是人才引进，人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计242.9764万元，其中：财政拨款收入242.9764万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计242.9764万元，其中：基本支出240.9764万元，占比99％；项目支出2万元，占比1％；上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0，对附属单位补助支出0万元，占比0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计242.9764万元、支出总计242.9764万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2.5837万元，增长1％，财政拨款支出总计增加2.5837万元，增长1％。主要原因是人才引进，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出242.9764万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加2.5837万元，增长1％。主要原因是人才引进，人员增加。其中，人员经费202.293万元，占比83％，日常公用经费40.6834万元，占比17％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出242.9764万元，教育（类）支出240.9764万元，占99％。农林水（类）支出2万元，占1％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算219.57万元，支出决算242.9764万元，完成年初预算的110％。教育（类）支出年初预算218.57万元，支出决算240.9764万元完成年初预算的110％，用于人员支出和商品服务支出。较2020年决算增加2.5837万元，增长1％，主要原因主要原因是人才引进，人员增加。农林水（类）支出年初预算1万元，支出决算2万元，完成年初预算的200％，用于下乡工作队员的各项开支。较2020年决算增加0万元，和上年决算相同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出240.9764万元，其中：人员经费202.293万元，主要包括基本工资：961689.56元、津贴补贴：263654元、奖金：80477元、绩效工资：409340元、机关事业单位基本养老保险缴费251066.04元、其他工资福利支出53840元；公用经费38.6834万元，主要包括办公费：54519元、印刷费：10319元、水费：4563元、电费：3459元、邮电费：12108元、差旅费：10797元、维修（护）费：23848元、培训费：49731元、专用材料费：20961元、劳务费：43200元、委托业务费：47691元、工会经费：6300元、其他交通费：7800元、用其他商品和服务支出：2318元、办公设备购置：89220元。对个人和家庭的补助：2864元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0，比2020年相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相差0万元。与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
本单位，无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出38.6834万元（公开表10表中数据），比2020年增加2.2854万元，增长6％。主要原因是：引进人才，人员增加，办公设备购置及其他开支增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.8445万元，其中：政府采购货物支出0.8445万元。用于购买文件柜0．312万元，打印机0．15万元，A4纸0.3825万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。本单位国有资产总数为2490698元，其中土地房屋及构筑物价值，1100440元，通用设备708326元，专用设备18080元，图书、档案50000元，家具、用具、装具及动植物613852元，资产比上年增加89220元。文物和陈列品以及无形资产这两大类资产无。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况：
我单位建有人员和日常公用经费项目库，无重点项目。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件