目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县党校2022年预算收支总表
二、石楼县党校2022年预算收入总表
三、石楼县党校2022年预算支出总表
四、石楼县党校2022年财政拨款收支总表
五、石楼县党校2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县党校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县党校2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县党校2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县党校 2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县党校2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县党校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县党校项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1：宣传党的理论方针政策
2：联系国内外形势以及召开的重大会议精神结合本县实际培训各级干部。
3：完成县委交办的其它任务。
二、机构设置情况
1、批准设立设有办公室、财务室、教研室、档案室。4个内设机构。办公室职责：1、负责机关党务、后勤工作；2、负责管理机关行政日常工作3、起草综合性文件、材料编写及审核工作。4、研究提出工作计划和内部管理制度并负责督促落实。财务室职责：1、严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督；2、认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金；教研室职责：1、职责为承担教学任务、课程研究、师资培训。2、做好课程教学组织合理安排教学任务。3；档案室职责：认真执行档案管理的具体规定，努力实现档案管理的标准化、规范化和科学化。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县党校本预算内容为本级预算。2022年收入预算 299．11 万元，其中：一般公共预算收入299．11万元，政府性基金收入 0 万元。
石楼县党校2022年支出预算299．11万元，其中：基本支出299.11 万元，项目支出0 万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县党校2022年一般公共预算支出预算 299.11 万元，其中：基本支出 299.11 万元，项目支出0 万元。较2021年相比增加79.54 万元，其中：基本支出与2021年相比增加79.54 万元；项目支出与2021年相差0万元，变动主要原因是：基本预算支出主要增加原因1； 2022年单位在职人员养老、医保、公积金的单位缴纳部分进行了预算。2：单位人才引进人员增加。 项目预算支出无变化。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，较2021年相差0 万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费0 万元，比2021年相差0 万元，原因是：都未做预算。
3.2022年公务用车运行维护费 0 万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费 0 万元，与2021年相比无变化。
原因是车改单位没有公务用车。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县党校机关运行经费一般公共预算43．2万元。较2021年年初预算 41.568 万元，增1.632 万元，原因是单位引进人才，人员增加开支增加。
四、政府采购情况
2022年石楼县党校，政府采购总额 1.65 万元。其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县党校涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金10万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县党校公车改革后车辆编制数为0 辆，车辆实有数0 辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计 220 平方米，具体包括：校长室、六人间大办公室一间、两人间小办公室6间。
3．其他属于国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。本单位国有资产总数为2490698元，其中土地房屋及构筑物价值，1100440元，通用设备708326元，专用设备18080元，图书、档案50000元，家具、用具、装具及动植物613852元，资产比上年增加89220元。文物和陈列品以及无形资产这两大类资产无。
七、其他说明
无其他方面的说明。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附预算公开表如下：
1：党校2022年预算收支总表
2：党校2022年预算收入总表
3： 党校2022年预算支出总表
4：党校2022年财政拨款收支总表
5： 党校2022年一般公共预算支出预算表
6： 党校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7：党校2022年政府性基金预算收入表
8： 党校2022年政府性基金预算支出表
9：党校2022年国有资本经营预算收支预算表
10：党校2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
11：党校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
12：党校项目支出绩效目标公开表