第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
1、认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格执行中学教学大纲，按教育规律办事，为高中学校输送合格的新生。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
1、我校现有教职工18人，学生173人。内设教务处、政教处、财务处、后勤处、工会处、党支部处。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2039747.57元、支出总计2039747.57元。与2020年相比，收入总计增加341658.39元，增长20.12％，支出总计增加331999.39元，增长19.44％，主要原因是1、本年度人员增加，工资收支决算增加。2、事业单位工资标准进行普调，人员类工资支出收入预算增加。 3、事业单位工资进行普调，单位社保支出预算增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计2039747.57元，其中：财政拨款收入2039747.57元，占比100％；
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计2039747.57元，其中：基本支出1741656.7元，占比85.37％；项目支出298090.87元，占比14.61％；
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2039747.57元、支出总计2039747.57元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加341658.39元，增长20.12％，财政拨款支出总计增加331999.39元，增长19.44％。主要原因是1、本年度人员增加，工资收支决算增加。2、事业单位工资标准进行普调，人员类工资支出收入预算增加。3、事业单位工资进行普调，单位社保支出预算增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2039747.57元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加331999.39元，增长19.44％。主要原因是1、本年度人员增加，工资收支决算增加。2、事业单位工资标准进行普调，人员类工资支出收入预算增加。3、事业单位工资进行普调，单位社保支出预算增加。其中，人员经费1468096.49元，占比71.97％，日常公用经费571651.08元，占比28.03％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2039747.57元，主要用于以下方面：教育（类）支出2007587.57元，占比98.42％；社会保障和就业（类）支出32160元，占比1.58％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1397300元，支出决算2039747.57元，完成年初预算的145.98％。其中：
教育（类）支出年初预算1367300元，支出决算2，007，587.57元，完成年初预算的146.83％，用于工资福利支出和商品服务支出。较2020年决算增加453045.46元，增长29.14％，主要原因是本年比上年增加4人，工资支出决算数增加。
社会保障和就业（类）支出年初预算30000元，支出决算32160元完成年初预算的107.2％，用于单位养老支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1741656.7元，其中：人员经费1468096.49元，主要包括人员工资福利支出1468096.49元；公用经费273560.21元，主要包括商品和服务支出508761.08元，资本性支出62890元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位无三公经费支出。
石楼县东城初级中学是全额事业单位，无机关运行经费。
2021年度政府采购支出总额64493元，其中：政府采购货物支出64493元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额64493元，占政府采购支出总额的100％。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2021年年末固定资产情况：2022年东城初级中学资产总额12660450.98元。其中：
固定资产总额11996319.27元，房屋构筑物10756977.45元，通用设备704599.15元，专用设备135682.08元，图书档案0元，家具用具类399060.59元。
无形资产664131.71元。全部为计算机软件。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
我单位无年初批复的重点项目和经常性项目，无预算绩效管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
石楼县东城初级中学2021年部门决算项目中没有设置项目绩效。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件