第一部分 概况
一、本部门职责
负责全县档案事业发展的调查研究，解决本地区范围内各类档案工作中有关业务问题，负责定期接收县级党政群机、企事业单位按规定应移交给县档案馆管理的档案资料；不定期接收撤销单位应进馆保管的档案资料；接收有关组织和个人向县档案馆捐赠、寄存的档案资料；负责向全社会征集散失在有关组织和个人手中的各种具有保存和利用价值的档案史料；负责馆藏档案资料的管理，保管党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；做好档案资料的管理、鉴定、修补、复制、编目和统计等工作；积极创造条件，有计划、有步骤地运用微机、多媒体等先进技术手段逐步代替档案的手工管理和手工检索，不断推进档案工作的科学化管理和现代化建设的进程。负责查阅档案资料的接待工作，为查档人员提供优质服务；按照国家规定，做好开放档案的划控、编目等工作，积极地及时向社会开放历史档案资料，并做好档案史料的编研开作；承办上级档案部门和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
2019年机构改革后，我单位属县委直属正科级财政全额拨款参公管理事业单位。核定科级领导职数1正1副。核定财政拨款全额事业编制10名，实有参公人员5名，事业编制4名。下设办公室、财务股、档案收集整理科、档案保管利用科、档案信息技术科5个内设机构。
第二部分 2024年度单位调整预算情况说明
一、单位调整预算收支数据变动情况及原因
2024年度石楼县档案馆调整预算收入总计494.34万元，其中：本年收入494.34万元，上年结转0万元，比上年增加341.19万元 ，增长222.78％，主要原因是2024年收集回的馆藏档案进行全文数字化整理及全文数字化档案加工另做党史改造厅项目以及印刷《史话石楼》项目；本年调整预算支出总计494.34万元，其中：本年预算安排494.34万元，上年结转0万元，比上年增加341.19万元，增长222.78％，主要原因是2024年收集回的馆藏档案进行全文数字化整理及全文数字化档案加工另做党史改造厅项目以及印刷《史话石楼》项目。
二、收入预算情况说明
2024年度石楼县档案馆调整预算收入494.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入494.34万元，占100.00％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0％；财政专户管理资金收入0万元，占0％；单位资金0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。
三、支出预算情况说明
2024年度石楼县档案馆调整预算支出494.34万元，其中：基本支出104.86万元，占21.21％；项目支出389.48万元，占78.79％。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度石楼县档案馆财政拨款收支总预算494.34万元。其中：一般公共预算拨款494.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入494.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出468.27万元、社会保障和就业支出10.58万元、卫生健康支出5.49万元、住房保障支出10.00万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况
2024年度石楼县档案馆一般公共预算当年支出494.34万元，比上年增加341.19万元 ，增长222.78％。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
2024年度石楼县档案馆一般公共预算当年支出494.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出468.27万元，占94.73％；社会保障和就业支出10.58万元，占2.14％；卫生健康支出5.49万元，占1.11％；住房保障支出10.00万元，占2.02％等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年度石楼县档案馆一般公共预算安排基本支出104.86万元，其中：人员经费95.98万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费8.88万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、水费等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
本部门无“三公”经费预算。
八、机关运行经费增减变动原因说明
2024年石楼县档案馆机关运行经费一般公共预算8.88万元，用于日常公用经费开支。较2023年机关运行经费年初预算8.87万元，增加0.01万元，增加0.11％。原因为福利费增加。
九、政府采购情况
2024年石楼县档案馆政府采购预算总额310.68万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算310.68万元。
十、绩效管理情况
1、整体绩效目标
2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金494.34万元，其中基本支出104.86万元，项目支出389.48万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。
2、项目绩效目标
2024年石楼县档案馆纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额389.48万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额351.48万元；特定目标类项目1个，涉及金额38.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额389.48万元，占单位项目支出总额的78.79％。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额351.48万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额38.00万元。
十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：
截至2024年1月1日，石楼县档案馆共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。
2、房屋情况：
截至2024年1月1日，石楼县档案馆使用的办公用房建筑总面积2257平方米。
3、其他国有资产占有使用情况：
截至2024年1月1日，石楼县档案馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；石楼县档案馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。
十二、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
无
（二）其他
无
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
