石楼县档案馆2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
主要职责任务：负责全县档案事业发展的调查研究，解决本地区范围内各类档案工作中有关业务问题，负责定期接收县级党政群机、企事业单位按规定应移交给县档案馆管理的档案资料；不定期接收撤销单位应进馆保管的档案资料；接收有关组织和个人向县档案馆捐赠、寄存的档案资料；负责向全社会征集散失在有关组织和个人手中的各种具有保存和利用价值的档案史料；负责馆藏档案资料的管理，保管党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；做好档案资料的管理、鉴定、修补、复制、编目和统计等工作；积极创造条件，有计划、有步骤地运用微机、多媒体等先进技术手段逐步代替档案的手工管理和手工检索，不断推进档案工作的科学化管理和现代化建设的进程。负责查阅档案资料的接待工作，为查档人员提供优质服务；按照国家规定，做好开放档案的划控、编目等工作，积极地及时向社会开放历史档案资料，并做好档案史料的编研开作；承办上级档案部门和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
2019年机构改革后，我单位属县委直属正科级财政全额拨款参公管理事业单位。核定科级领导职数1正1副。核定财政拨款全额事业编制10名，实有参公人员5名，事业编制4名。长期聘用人员3人。退休人员6人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计358.07万元、支出总计494.22万元。与2020年相比，收入总计减少166.48万元，减少31.74％，支出总计减少184.89万元，减少27.23％，主要原因是主要为为新馆建设完毕，相关项目减少，上年结转136.15万元。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计494.22万元，其中：财政拨款收入358.07万元，占比72.45％；上年结转136.15万元，占比27.55％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计494.22万元，其中：基本支出91.55万元，占比18.52％；项目支出402.67万元，占比81.48％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计358.07万元、支出总计494.22万元。与2020年相比，收入总计减少166.48万元，减少31.74％；支出总计减少184.89万元，减少27.23％，主要原因是主要为新馆建设完毕，相关项目减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出494.22万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出总计减少184.89万元，减少27.23％。其中，人员经费67.78万元，占比13.71％；日常公用经费23.77万元，占比4.81％；项目支出402.67万元，占比81.48％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出494.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.22万元，占99.60％；农林水（类）支出2万元，占0.40％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算494.22万元，支出决算494.22万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算492.22万元，支出决算492.22万元，完成年初预算的，99.60％，用于人员经费67.78万元，公用经费23.77万元，项目支出400.67万元。财政拨款支出总计减少184.89万元，减少27.23％。主要原因是主要为为新馆建设完毕，相关项目减少。农林水（类）支出年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的，0.4％，用于下乡工作队经费2万元。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因预算未变。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出494.22万元，其中：人员经费67.78万元，主要包括人员工资、机关养老保险；公用经费23.77万元，主要包括商品与服务支出13.91万元，资本性支出9.86万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0元，与2021年年初预算数无增减变动。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0元，与2021年年初预算数相比，无增减变化。
公务接待费中国内接待费支出0元，与2021年年初预算数相比，无增减变化。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆（待报废），国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出23.77万元（公开表10表中数据），比2020年减少110.75万元，降低82.33％。主要原因是：新馆建设完成后相关项目减少。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额12.15万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
无国有资产占用情况的单位，须说明本单位无国有资产占用情况。
六、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共一个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金117.9万元，占一般公共预算项目支出总额的29.28％。该项目为精准扶贫档案数字化项目。
组织对2021年度精准扶贫档案数字化项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金117.9万元，占项目支出总额的29.28％。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施中的每一笔支出均严格按照财政局预算计划支出，专款专用，并及时跟进绩效评估工作，确保精准扶贫档案数字化项目顺利实施。扶贫档案数字化管理，能够冲破档案利用的种种局限，使得档案管理部门从封闭走向开放，从档案的保管和利用职能向信息采集、管理和服务职能转变，实现档案信息化的合理配置，科学管理，为社会提供高效的服务。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
精准扶贫档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为117.9万元，执行数为117.9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是各乡镇及村委精准扶贫档案按时扫描归档；二是各县直单位精准扶贫档案按时扫描归档。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不足；二是浏览量少。下一步改进措施：一是规范数字化档案管理制度，加强人才培养。；二是加大数据库建设力度，实现档案管理的信息资源的数字化。三是建立电子档案应用，实现资源共享平台。精准扶贫档案数字化项目自评综述：实现档案数字化管理，能够冲破档案利用的种种局限，使得档案管理部门从封闭走向开放，从档案的保管和利用职能向信息采集、管理和服务职能转变，实现档案信息化的合理配置，科学管理，为社会提供高效的服务。
七、其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算的财政拨款收支。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件