石楼县档案馆2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县档案馆2022年预算收支总表
二、石楼县档案馆2022年预算收入总表
三、石楼县档案馆2022年预算支出总表
四、石楼县档案馆2022年财政拨款收支总表
五、石楼县档案馆2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县档案馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县档案馆2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县档案馆2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县档案馆2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县档案馆2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县档案馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县档案馆项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
主要职责任务：负责全县档案事业发展的调查研究，解决本地区范围内各类档案工作中有关业务问题，负责定期接收县级党政群机、企事业单位按规定应移交给县档案馆管理的档案资料；不定期接收撤销单位应进馆保管的档案资料；接收有关组织和个人向县档案馆捐赠、寄存的档案资料；负责向全社会征集散失在有关组织和个人手中的各种具有保存和利用价值的档案史料；负责馆藏档案资料的管理，保管党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；做好档案资料的管理、鉴定、修补、复制、编目和统计等工作；积极创造条件，有计划、有步骤地运用微机、多媒体等先进技术手段逐步代替档案的手工管理和手工检索，不断推进档案工作的科学化管理和现代化建设的进程。负责查阅档案资料的接待工作，为查档人员提供优质服务；按照国家规定，做好开放档案的划控、编目等工作，积极地及时向社会开放历史档案资料，并做好档案史料的编研开作；承办上级档案部门和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
2019年机构改革后，我单位属县委直属正科级财政全额拨款参公管理事业单位。核定科级领导职数1正1副。核定财政拨款全额事业编制10名，实有参公人员5名，事业编制4名。长期聘用人员3人。退休人员6人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县档案馆本预算内容为本级预算。2022年收入预算274.55万元，其中：一般公共预算收入274.45万元，上年结转0.1万元。
石楼县档案馆2022年支出预算274.55 万元，其中：基本支出139.77万元，项目支出134.78万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县档案馆2022年一般公共预算支出预算 274.55万元，其中：基本支出 139.77 万元，项目支出134.78万元。较2021年相比减少2.38万元，其中：基本支出与2021年相比增加71.96万元；项目支出与2021年相比减少74.34万元，变动主要原因是：基本支出主要增加补发调入事业人员工资及工资标准调整与公务员基础绩效增加。项目支出减少的主要原因档案馆新馆建设完毕，项目减少，所以支出减少。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2021年相比无变化。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费 0 万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费 0万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
原因是本单位无“三公”经费。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县档案馆机关运行经费一般公共预算62.85万元用于日常公用经费支出。较2021年机关运行经费年初预算54.47万元增加8.38万元，增加15.38％。原因是2021年档案馆项目属于建设阶段，机关运行经费较少。
四、政府采购情况
2022年石楼县档案馆安排791300元采购预算，主要用于档案馆一层人文历史馆建设（780000元）、办公设备购置（6500元）和复印纸（4800元）。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县档案馆涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金78万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
2022年度我单位占用国有资产6445689元。其中房屋4688347元，占固定资产总量的72.74％，待报废桑塔纳轿车1辆价值35000元，占比为0.54％，图书档案47780元，占比0.74％，家具用具664776元，占比10.31％，其余为通用设备等，占比为15.67％。其他属于国有资产占用情况
七、其他说明
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：