石楼县档案馆2021年调整预算公开
一、石楼县档案馆主要职责及任务
主要职责任务：负责全县档案事业发展的调查研究，解决本地区范围内各类档案工作中有关业务问题，负责定期接收县级党政群机、企事业单位按规定应移交给县档案馆管理的档案资料；不定期接收撤销单位应进馆保管的档案资料；接收有关组织和个人向县档案馆捐赠、寄存的档案资料；负责向全社会征集散失在有关组织和个人手中的各种具有保存和利用价值的档案史料；负责馆藏档案资料的管理，保管党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；做好档案资料的管理、鉴定、修补、复制、编目和统计等工作；积极创造条件，有计划、有步骤地运用微机、多媒体等先进技术手段逐步代替档案的手工管理和手工检索，不断推进档案工作的科学化管理和现代化建设的进程。负责查阅档案资料的接待工作，为查档人员提供优质服务；按照国家规定，做好开放档案的划控、编目等工作，积极地及时向社会开放历史档案资料，并做好档案史料的编研开作；承办上级档案部门和县委、县政府交办的其他事项。 2019年机构改革后，我单位属县委直属正科级财政全额拨款参公管理事业单位。核定科级领导职数1正1副。核定财政拨款全额事业编制10名。人员全部参公管理。2021年我单位资产占有为6059051元。
二、部门预算情况说明
2021年我单位无下级预算单位，所以本级调整预算即为汇总预算。
（一）、收入情况
2021年预算收入4942201.34元，其中财政拨款资金收入4942201.34元。较上年预算减少30.44％。原因为今年减少了新馆主体款项以及新馆搬迁基础设施设备，附属设施建设费用。（二）、预算支出情况 1、 按照收支平衡原则，2021年我单位预算支出4942201.34元，较上年减少30.44％。 其中工资福利支出725825.84元，较上年减少了27.68％，主要为人员变动。商品和服务支出3796564.8元，较上年增加了265.95％，主要为增加业务精准扶贫档案数字化、基础设施建设等。对个人和家庭的补助支出0元，较上年减少了100％。资本性支出121458元 ，较上年减少了 263.64 ％，主要原因为减少了新馆完工支付工程款支出，新馆搬迁，基础设施配备等。
2、2021年安排机关运行经费54085.3元，办公费13276元，电费15850.32元，水费9999.98元，邮电费1200元， 工会经费2099元，不包括未预见的其他支出。
3、政府采购说明，2021年我馆计划安排124314元用于政府采购，主要包括空调、碎纸机、密集柜、档案消毒柜、库房加湿器等。
4、国有资本占用情况说明
2021年度我单位占用国有资产原值6059051元。其中房屋原值4688347元，占固定资产总量的77.38％，待报废桑塔纳轿车1辆价值35000元，占比为0.58％，其余为通用设备及家具用具等，占比为22.04％。
（三）、项目支出情况2021年支出4942201.34元，其中项目支出4186277.29元，全部用于综合档案馆馆藏档案数字化管理、精准扶贫档案数字化、党史厅建设、以及部分质保金、接收征集档案、基础设施设备配备等。
2021年因公车改革，公务用车运行维护费，公务接待费，因公出国出境费用等“三公”经费均预算为0。
2021年我单位无预算绩效考评项目。
以上是石楼县档案馆2021年经石楼县人大会议审批安排调整预算情况，现面向全社会公开，主动接受各界监督。
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常基本公用支出。4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。7、201（类）03（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 附：部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表及政府性基金预算支出情况表
石楼县档案馆
2021年12月20日