石楼县档案馆2021年预算公开
一、石楼县档案馆主要职责及任务
主要职责任务：认真贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规，并履行执法监督和检查的职能；研究制定本地加强档案工作的实施办法和相应的行政措施，并组织实施和监督；主管全县档案事业，实行统筹规划，组织协调；研究制定全县档案事业发展规划和工作计划，并组织实施；监督、指导全县党政机关、企事业单位、有关组织的档案业务工作，并组织开展档案业务检查、考核、评比等活动；负责全县档案事业发展的调查研究，解决本地区范围内各类档案工作中有关业务问题，采取相应措施推进全县档案工作标准化、规范化、科学化建设；制定全县档案队伍建设规划，组织实施档案专业教育和档案专业干部的培训；协同县有关部门组织全县档案系统专业技术职称考试、评审和聘任的有关工作；负责定期接收县级党政群机、企事业单位按规定应移交给县档案馆管理的档案资料；不定期接收撤销单位应进馆保管的档案资料；接收有关组织和个人向县档案馆捐赠、寄存的档案资料；负责向全社会征集散失在有关组织和个人手中的各种具有保存和利用价值的档案史料；负责馆藏档案资料的管理，保管党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；做好档案资料的管理、鉴定、修补、复制、编目和统计等工作；积极创造条件，有计划、有步骤地运用微机、多媒体等先进技术手段逐步代替档案的手工管理和手工检索，不断推进档案工作的科学化管理和现代化建设的进程。负责查阅档案资料的接待工作，为查档人员提供优质服务；按照国家规定，做好开放档案的划控、编目等工作，积极地及时向社会开放历史档案资料，并做好档案史料的编研开作；承办上级档案部门和县委、县政府交办的其他事项。
二、 机构编制及人员情况
2019年机构改革后，我单位属县委直属正科级财政全额拨款参公管理事业单位。2020年石办字（2020）19号文核定科级领导职数1正2副。核定财政拨款全额事业编制10名。实有在职人员7人，全部参公管理。 退休人员6人，临时人员3人。2021年我单位资产占有为6059051元。
三、部门预算情况说明.
2021年我单位无下级预算单位，所以本级预算即为汇总预算。
（一）、预算收入情况
2021年预算收入2769300元，其中财政拨款资金收入2769300元。较上年预算增加8.95%，原因为新馆业务建设。
（二）、预算支出情况
1、 按照收支平衡原则，2021年我单位预算支出2769300元，较上年预算增加8.95 %。 其中工资福利支出585400元，较上年减少了26.84%，原因为人员调整。商品和服务支出2121441元，较上年增加了540.35%，主要为新增数字化、展厅布展等业务。 安排其他资本性支出59579元 （主要为质保金46859元和新馆设备购置15600元）。2021年安排18480元采购预算主要用于新馆办公设备空调、碎纸机和复印纸等。不包括人员工资晋级晋档调资及其他未预见费用。
2、2021年安排机关运行经费44700元，主要有办公费10000元，印刷费8000元，电费8800元，福利费 14600元，邮电费1200元，工会经费2100元等全部用于日常公用经费支出。不包括未预见的其他支出。
3、政府采购说明：2021年我馆计划安排18480元用于政府采购，用于购置新馆办公设备、复印纸等 。
4、国有资本占用情况说明
2021年度我单位占用国有资产6059051元。其中房屋4688347元，占固定资产总量的77.38%，待报废桑塔纳轿车1辆价值35000元，占比为0.58%，其余为通用设备及家具用具等，占比为22.04%。
5、三公预算情况：2021年“三公” 经费支出0元，因公出国（境）年初预算0元。实际支出 0元。公务用车购置费年初预算0元，实际支出0元，公务用车运行维护费年初预算0元，实际支出0元。公务接待年初预算0元，实际支出 0元。
6、绩效考评项目：2021年我单位预算绩效考评项目涉及资金159.12万元
，已全部录入一体化系统，按照有关要求规范管理执行 。
7、项目预算情况
2021年预算支出2769300元，其中 项目支出2091200元，全部用于印刷《石楼兰台》、新馆办公设备、基础设施、档案数字化加工、展厅及业务建设等。
8、政府性基金预算情况：2021年我单位没有政府性基金支出事项。
以上是石楼县档案馆2021年经石楼县人大十七届一次会议审议通过年初预算安排情况，现面向全社会公开，主动接受各界监督。
四、 相关名词术语
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、201（类）03（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
附表:部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、政府性基金预算支出情况表、“三公”经费预算表、政府采购公开表（1）、（2）.
石楼县档案馆
2021年5月4日