石楼县档案局
2018年度财政决算情况说明
根据《预算法》、石楼县人民政府办公室《关于印发石楼县预决算信息和“三公”经费公开实施方案的通知》（石政办发[2014]55号）等法律法规和文件规定，现将石楼县档案局2018年度部门决算及“三公”经费信息公开如下
石楼县档案局概况
石楼县档案局是管理全县档案的事业机构，依法按期接收本行政区域内的各类档案，确保各类档案应收尽收，确保接收的档案质量符合要求，负责做好所有档案的整理、编目、著录、保护、查阅利用及定期开放、成果编研等服务工作，确保电子档案以及传统载体档案的数字化及备份等工作。
我局现有事业编制12人，现有在职人员9人，退休人员5人。参公管理正科级全额事业单位，核定科级领导1正2副。
我单位资产占有为442093..77元。
2018年我单位无下级决算单位，所以本级决算即为汇总决算。
我局2018年决算收支情况：
（1）收支情况
2018年度我局收入总计4154750元，其中上年结转2750000元。较上年减少463143元。减少了10.03%。减少原因，综合档案馆建设项目款支支出。 2018年支出总计3251138元，较上年增加1083245元，增加了49.97%，增加原因为新馆建设费用。结余903612元，较上年减少67.14%，原因为新馆项目及扶贫档案项目未完工结余。（其中基本支出1164570元，人员经费支出696797元，。公用经费支出319300元。对个人和家庭的补助支出148473元，其中退休费148473元。项目支出2086568元,(其中档案馆项目支出1850000元，精准扶贫档案标准化建设项目支出236568元)。
（2）采购执行情况
2018年采购总额162758元，全部用于办公设备、办公耗材及办公用品采购，比上年的3700元增加4298.86%，增加原因：根据上级有关安排，购置办公设备及耗材。
（3）国有资本占用情况说明：
2018年度我单位占用国有资产442093.77元。其中房屋191074.77元，占固定资产总量的43.22%，待报废桑塔纳轿车1辆价值35000元，占比为7.92%，其余为通用设备及家具用具等，占比为48.86%。
（4）单位运行经费支出情况
2018单位运行经费为319300元，（办公费56102元、印刷费38700元、邮电费1260元、差旅费14288元、劳务费30450元、委托业务费99800元、其他交通费78700元。）比上年增加了211.97 %，全部用于日常公用经费支出。
(5)“三公”支出情况：
2018年“三公” 经费支出0元，因公出国（境）年初预算0元。实际支出 0元。公务用车购置费年初预算0元，实际支出0元，公务用车运行维护费年初预算0元，实际支出0元。公务接待年初预算0元，实际支出 0元。
（6）重点绩效目标考评情况：
2018年8月份我单位新增一项绩效考评项目：精准扶贫档案标准化建设项目，项目涉及资金236568元，支出功能分类为2130599科目。（其中办公费：134370元，印刷费5370元，差旅费25450元，劳务费13800元，其他交通费26180元，设备购置费31398元）支出符合政府要求，全部合理合规。
(7)政府性预算算基金支出情况:
2018年我单位无政府性基金支出。
（8）我局2018年度决算见附表。
以上是石楼县档案局2018年决算经石楼县十六届人大常委会第32次会议审议通过，现面向全社会公开，主动接受各界监督。
专业性较强名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、201（类）03（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
石楼县档案馆
2019年8月16日