石楼县档案馆2019年预算公开
一、石楼县档案馆主要职责及任务
主要职责任务：认真贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规，并履行执法监督和检查的职能；研究制定本地加强档案工作的实施办法和相应的行政措施，并组织实施和监督；主管全县档案事业，实行统筹规划，组织协调；研究制定全县档案事业发展规划和工作计划，并组织实施；监督、指导全县党政机关、企事业单位、有关组织的档案业务工作，并组织开展档案业务检查、考核、评比等活动；负责全县档案事业发展的调查研究，解决本地区范围内各类档案工作中有关业务问题，采取相应措施推进全县档案工作标准化、规范化、科学化建设；制定全县档案队伍建设规划，组织实施档案专业教育和档案专业干部的培训；协同县有关部门组织全县档案系统专业技术职称考试、评审和聘任的有关工作；负责定期接收县级党政群机、企事业单位按规定应移交给县档案馆管理的档案资料；不定期接收撤销单位应进馆保管的档案资料；接收有关组织和个人向县档案馆捐赠、寄存的档案资料；负责向全社会征集散失在有关组织和个人手中的各种具有保存和利用价值的档案史料；负责馆藏档案资料的管理，保管党和国家的，维护档案的完整，确保档案资料的安全；做好档案资料的管理、鉴定、修补、复制、编目和统计等工作；积极创造条件，有计划、有步骤地运用微机、多媒体等先进技术手段逐步代替档案的手工管理和手工检索，不断推进档案工作的科学化管理和现代化建设的进程。负责查阅档案资料的接待工作，为查档人员提供优质服务；按照国家规定，做好开放档案的划控、编目等工作，积极地及时向社会开放历史档案资料，并做好档案史料的编研开作；承办上级档案部门和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构编制及人员情况
2019年机构改革后，我单位属县委直属正科级全额事业单位，核定科级领导职数1正2副。核定财政拨款全额事业编制12名。人员全部参公管理。实有在职人员9人，临时人员2人，退休人员6人。
截止2018年底，2019年我单位资产占有为442093.77元。
三、部门预算情况说明.
2019年我单位无下级预算单位，所以本级预算即为汇总预算。
（一）、收入情况
2019年预算收入956400元，其中财政拨款资金收入956400元。较上年预算减少17.97%，原因为机构改革涉及人员调整变动。
（二）、预算支出情况
1、 按照收支平衡原则，2019年我单位预算支出956400元，较上年减少17.97%。 其中工资福利支出665400元，较上年减少了1.6%，商品和服务支出288700元，较上年增加了9.8%，主要为新增业务。
其他资本性支出2300元 。2019年安排2300元采购预算。不包括人员工资晋级晋档调资及其他未预见费用。
2、2019年我单位安排机关运行经费138700元，主要有办公费5140元，印刷费15300元，劳务费 31200元，福利费 11700 元，邮电费960元， 其他交通费用72100元等全部用于日常公用经费支出。不包括未预见的其他支出。
3、政府采购预算说明：2019年我馆计划2300元用于政府采购，用于购置A4针式打印机一台 。
4、国有资本占用情况说明
2019年度我单位占用国有资产442093.77元。其中房屋191074.77元，占固定资产总量的43.22%，待报废桑塔纳轿车1辆价值35000元，占比为7.92%，其余为通用设备及家具用具等，占比为48.86%。
5、2019年因公车改革，公务用车运行维护费，公务接待费，因公出国出境费用等“三公”经费均预算为0。
6、2019年我单位预算有绩效考评项目：新建综合档案馆建设项目绩效目标考评表，详见2019年度预算表。
7、政府性基金预算情况
2019年度我单位没有政府性基金预算支出事项。
8、项目支出预算情况
2019年预算支出956400元，其中 项目支出150000元，全部为县级财力资金，用于馆藏档案数字化管理、维护、接收征集等。
以上是石楼县档案馆2019年经石楼县人大十六届四次会议审议通过年初预算安排情况，现面向全社会公开，主动接受各界监督。
（三）、相关名词术语
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、201（类）03（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
附表:部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表及政府性基金预算支出情况表
石楼县档案馆
2019年3月21日