石楼县财政投资评审中心
2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
本单位的宗旨1、财政预算内基本建设资金（含国债）安排的建设项目； 2、财政预算内专项资金安排的建设项目； 3、政府性基金、预算外资金等安排的建设项目； 4、政府性融资安排的建设项目； 5、其他财政性资金安排的建设项目； 6、需进行专项核查及追踪问效的其他项目或专项资金。
二、机构设置情况
根据工作的需要，设有办公室和综合股两个股室。
1．办公室。负责政务综合协调工作，负责会务会和主席办公会议题的收集和决定事项的督办；负责机关文秘、综合、机要、档案、保密、信访等管理工作。
2．综合股。负责组织各项项目的预决算审计项目活动。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计652.46万元、支出总计652.46万元。我单位为2021年新成立单位，2020年无收支。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计652.46万元，其中：财政拨款收入652.46万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计652.46万元，其中：基本支出248.5万元，占比38.1％；项目支出403.96万元，占比61.9％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计652.46万元、支出总计652.46万元。我单位为2021年新成立单位，2020年无收支。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出652.46万元，占本年支出合计的100％。我单位为2021年新成立单位，2020年无收支。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出652.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出652.46万元，占100％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算652.46万元，支出决算652.46万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算652.46万元，支出决算652.46万元完成年初预算的100％，用于全县政府投资类需要申报可行性研究和初步设计含概算进行评估评审的工作及单位维修费。我单位为2021年新成立单位，2020年无收支。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出248.50万元，其中：人员经费0万元，我单位人员工资在财政局核算；公用经费652.46万元，主要包括商品服务支出214.03万元，资本性支出34.47万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年我单位无三公经费支出。
三、机关运行经费支出情况说明
我单位为事业单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额34.47万元，其中：政府采购货物支出34.47万元。
五、国有资产占用情况说明
我单位无国有资产占用情况。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金404万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
组织对“财政资金项目预算和决算进行委托业务评审”开展了单位评价，涉及一般公共预算支出404万元。从评价情况来看，绩效评价结果自评为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
财政委托业务评审费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为404万元，执行数为404万元，完成预算的100％。项目绩效目标是防止财政资金的流失和浪费，财政委托业务评审费项目绩效自评综述：项目设立的必要性为全县政府投资类需要申报可行性研究和初步设计含概算进行评估评审的工作，立项依据是财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知，根据管理办法和规定流程按实际需要正常进行，评估合格率为100％，节约了财政资金。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
我单位无基金收支。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件1．石楼县财政投资评审中心2021年度部门决算公开表
附件2．石楼县财政投资评审中心2021年度绩效目标自评表