石楼县财政局2019年部门决算和“三公”
经费决算公示
按照《石楼县预决算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将石楼县财政局2019年部门决算及“三公经费”信息公开如下:
一、石楼县财政局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策。
3、编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算,完善转移支付制度。
4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。
5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。
6、拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
7、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县本级社会保障资金预决算草案。
8、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，负责全县会计专业技术资格管理。
9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
10、组织全县财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。
11、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位内部机构构成
石楼县财政局内部机构主要包括：办公室、预算股、国库股、农财股、经建股、行财股、企业股、国资中心、会管股、综合股、采购股、社保股、行政政法股、乡财股、支付中心、后勤股、税政条法股、工资中心、监察股、金融外债股、收费中心、信息中心、投资评审、教科文股。
（三）人员编制、在职人员情况
石楼县财政局在职人员77人，退休人员23人，遗属补助3人，总计103人。
二、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
石楼县财政局无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
三、石楼县财政局2019年决算收支增减变化情况说明
（一）收入决算增减情况
石楼县财政局2019年部门决算收入总计16526097.89元，全部为公共财政预算拨款，比2018年部门决算11400693.34元增加了45%。主要原因：1、政策性调资；2、2019年评审费增加。
（二）支出决算增减情况
2019年支出决算总额为13888718.21元，比2018部门决算10817803.65元增加28%。主要原因：1、2019年工资福利支出7423176.89元，较上年工资福利支出6022539元增加23%，主要原因：工资调资增加，支出相应增加；2、2019年商品和服务支出6065254.32元，较上年商品和服务支出3581295.65元增加69%，主要原因：2019年评审费增加，支出相应增加。
（三）“三公”经费决算情况
石楼县财政局2019年“三公” 经费决算数14014.68元，其中：因公出国（境）支出0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费14014.68元，公务接待费支出0元。 “三公”经费增减变化原因说明：2019年“三公”经费决算支出14014.68元，比2018年“三公”经费决算支出9248元增加52%。主要原因：由于石楼脱贫攻坚时间紧、任务重，下乡次数频繁，所以“三公”经费相应增加。
四、机关运行经费执行情况说明
石楼县财政局运行经费：办公费217267元，印刷费28617.4元，咨询费3807930.5元，手续费175元，电费151861.6元，邮电费12309元，取暖费183599元，差旅费155481元，维修（护）费772077.38元，租赁费199790元，培训费42400元，劳务费71995元，福利费10000元，公务用车运行维护费14014.68元，其他交通费用256425元，其他商品和服务支出141311.76元。
五、政府采购执行情况
2019年财政局政府采购预算73000元，实际支出169785元，主要用于购买办公用品A3纸、A4纸、办公设备等。
六、专业性较强名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具专项用途的资金。 3、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、国有资产占用情况
石楼县财政局2019年国有资产3533853.98元，其中：固定资产为2766067.98元，占总资产的78%；无形资产为767786元，占总资产的22%。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本单位无重点项目，因此不存在重点项目绩效评价。
石楼县财政局
2020年8月26日