石楼县畜牧兽医服务中心2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧业发展的法律、法规和方针、政策。
2、组织制定和实施全县牧业发展的中长期规划和年度计划，做好全县畜牧业机构调整、资源开发和区域生产工作；组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。
3、负责制定全县重大动物疫病防控预案，组织实施对疫情的监测、控制和扑灭；负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫和管理工作。
4、负责全县种畜禽生产经营的许可和管理，组织优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督。
5、负责全县兽药、饲料生产经营的质量监管工作，负责饲料行业管理工作。
6、负责组织草场保护、草皮建设及饲草、饲料资源开发和管理。
7、负责全县畜牧业项目审定、论证和申报，负责项目落实的监管工作。
8、负责畜产品质量安全管理工作。
9、指导畜牧业农民专业合作组织的工作。
10、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
石楼县畜牧兽医服务中心设3个内设机构，分别为：办公室、财务室、档案室；人员编制11人，在职11人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1907.32万元、支出总计1907.32万元。与2020年相比，收入总计增加649万元，增长51.58％，支出总计增加649万元，增长51.58％，主要原因是2021年增加畜禽粪污资源化利用项目。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计1732.15万元，其中：财政拨款收入1732.15万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计1907.32万元，其中：基本支出193.56万元，占比10.15％；项目支出1713.76万元，占比89.15％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1907.32万元、支出总计1907.32万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加649万元，增长51.58％，财政拨款支出总计增加649万元，增长51.58％。主要原因是2021年增加畜禽粪污资源化利用项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1907.32万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加649万元，增长51.58％。主要原因是2021年增加畜禽粪污资源化利用项目。其中，人员经费107.91万元，占比5.66％，日常公用经费85.65万元，占比4.49％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1907.32万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1907.32万元，占100％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1907.32万元，支出决算1907.32万元，完成年初预算的100％。其中：农林水（类）支出年初预算1907.32万元，支出决算1907.32万元完成年初预算的100％，用于人员支出、日常公用支出和项目支出。较2020年决算增加增加649万元，增长51.58％，主要原因是2021年增加畜禽粪污资源化利用项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出193.56万元，其中：人员经费107.91万元，主要包括基本工资47.80万元、津贴补贴8.21万元、绩效工资27.76万元、单位基本养老保险缴费11.85万元、其他工资福利支出2.16万元、生活补助7.21万元、个人农业生产补贴2.92万元；公用经费85.65万元，主要包括办公费6.11万元、印刷费1.98万元、水费0.1万元、电费0.89万元、邮电费0.15万元、差旅费6.22万元、维修（护）费1.74万元、咨询费21.80万元、物业管理费2.15万元、劳务费15.55万元、工会经费0.33万元、委托业务费20.39万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他交通费用6.21万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.1万元，支出决算2.03万元，完成预算的96.67％，比2020年增加0.18万元，增长9.73％，主要原因是为了更好的开展工作，下乡次数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，没有变化，与2020年支出数相比没有变化，主要原因是：2021年与2020年没有购置公务用车。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出2.03万元，与2021年年初预算数相比，减少0.07万元，减少3.33％，与2020年支出数相比增加0.18万元，增长9.73％，主要原因是：为了更好的开展工作，下乡次数增多。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，没有变化，与2020年支出数相比没有变化，主要原因是：本单位2021年与2020年没有公务接待。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆，国内公务接待0次，人数人。
三、机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位、没有机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，本单位2021年无政府采购。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其他用车4辆。其他用车主要是应急保障用车。
房屋情况：我单位办公用房面积合计700平方米，具体包括：办公用房、业务用房
其他属于国有资产占用情况本单位国有资产总值为161.7653万元、其中房屋41.7849万元占比25.83％；通用设备103.0307万元占比63.69％；专用设备9.48万元占比5.86％；家具用具7.4697万元占比4.61％
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复2021年沿黄牛羊项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金352万元，占一般公共预算项目支出总额的20.55％。组织对2021年度沿黄牛羊预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金352万元，占项目支出总额的20.55％。
组织对沿黄牛羊项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出352万元。从评价情况来看，2021年度石楼县沿黄养牛羊项目，主要建设内容包括圈舍标准化、饲草饲料供应、现代粪污处理、青贮窖建设以及其他配套基础设施和设备配置等
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
沿黄牛羊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为352万元，执行数为352万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是石楼县2021年度沿黄养牛羊项目主要包括五家养殖场，分别是：石楼县聚隆母牛养殖专业合作社、石楼县高垣星农林牧合作社、石楼县晋铭懒羊羊专业合作社等五家合作社、石楼县伽俐昱农科技有限公司、石楼县碧天养殖专业合作社。二是主要建设内容包括：圈舍标准化、饲草饲料供应、现代粪污处理、青贮窖建设以及其他配套基础设施和设备配置等。发现的主要问题及原因：一是在执行项目的过程中不太严格。下一步改进措施：一是：项目建设严格按照相关文件规定的沿黄牛羊规模养殖场建设标准执行。二是项目建设单位严格按照批复的实施方案组织施工，严要求、高质量的完成全部工程建设。三是项目建设单位妥善保管好项目实施过程中的全部档案资料，包括财务支出记录、支付凭证以及施工前后的相关影像资料等。四是实行项目定期调度，养殖场必须定期向主管部门如实汇报工程建设进度，主管部门根据工程进度适时组织检查。
沿黄牛羊项目绩效自评综述畜牧业聚焦新任务、新要求，以“优供给、强安全、保生态”为目标，以稳产能、防疫病、减兽药、治粪污、调结构为重点，深化畜牧业供给侧结构性改革，加快转变畜牧业发展方式，稳步提升畜牧业综合生产能力和核心竞争力。践行绿色发展理念，大力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，持续提升畜牧业可持续发展能力，努力在现代农业建设进程中率先实现现代化。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位没有其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件1．山西省吕梁市石楼县畜牧兽医服务中心(1)(1).XLS
附件2. 畜牧2021沿黄养牛羊-绩效目标绩效自评表(1).xlsx