石楼县畜牧兽医服务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度石楼县畜牧兽医服务中心预算报表
一、石楼县畜牧兽医服务中心2022年预算收支总表
二、石楼县畜牧兽医服务中心2022年预算收入总表
三、石楼县畜牧兽医服务中心2022年预算支出总表
四、石楼县畜牧兽医服务中心2022年财政拨款收支总表
五、石楼县畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县畜牧兽医服务中心2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县畜牧兽医服务中心2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县畜牧兽医服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县畜牧兽医服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县畜牧兽医服务中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年石楼县畜牧兽医服务中心预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧业发展的法律、法规和方针、政策。
2、组织制定和实施全县牧业发展的中长期规划和年度计划，做好全县畜牧业机构调整、资源开发和区域生产工作；组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。
3、负责制定全县重大动物疫病防控预案，组织实施对疫情的监测、控制和扑灭；负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫和管理工作。
4、负责全县种畜禽生产经营的许可和管理，组织优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督。
5、负责全县兽药、饲料生产经营的质量监管工作，负责饲料行业管理工作。
6、负责组织草场保护、草皮建设及饲草、饲料资源开发和管理。
7、负责全县畜牧业项目审定、论证和申报，负责项目落实的监管工作。
8、负责畜产品质量安全管理工作。
9、指导畜牧业农民专业合作组织的工作。
10、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
石楼县畜牧兽医服务中心设3个内设机构，分别为：办公室、财务室、档案室；人员编制11人，在职11人。
第二部分2022年度石楼县畜牧兽医服务中心预算报表
见附表
第三部分2022年度石楼县畜牧兽医服务中心预算情况说明
一、2022年石楼县畜牧兽医服务中心预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县畜牧兽医服务中心预算内容为本级预算。2022年收入预算137.9万元，其中：一般公共预算收入137.9万元。
石楼县畜牧兽医服务中心2022年支出预算137.9万元，其中：基本支出105.9万元，项目支出32万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算支出预算137.9万元，其中：基本支出105.9万元，项目支出32万元。较2021年相比减少40.25万元，其中：基本支出与2021年相比减少19.75万元；项目支出与2021年相比减少20.5 万元，变动主要原因是：基本支出主要减少原因是人员调动。项目支出减少的主要原因取消了对驴的保险项目。
（三）政府性基金预算情况
无
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1.5 万元，与2021年相比无变化。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费 0万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费 1.5 万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
原因是节约资金。
三、机关运行经费情况
2022年石楼与2021年相比无变化。机关运行经费一般公共预算17.275万元。较2021年年初预算 20.76万元减少3.485万元，原因是人员调整。
四、政府采购情况
2022年石楼县畜牧兽医服务中心政府采购总额2.165万元。其中：政府采购货物预算2.165万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼畜牧兽医服务中心涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金30万元。绩效管理情况：由县畜牧兽医服务中心同县人力资源和社会保障局按照“合法正规、手续齐全、专业诚信、业务规模大、覆盖范围广、经营业绩好”的标准，采取公开招标方式确定社会化服务机构。县畜牧兽医服务中心代表县政府与服务机构签订《政府购买服务合同》。 承接动物防疫服务的主体必须是依法在工商管理和行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量，且还需具备以下条件： （1）依法设立，并具有独立承担民事责任的能力； （2）具有独立健全的财务管理、会计核算、资产管理、 风险防范等制度； （3）具备提供动物防疫服务所必须的设施设备和场所； （4）具有良好的社会和商业信誉，无偷税漏税、违法 违纪等不良记录： （5）承接主体动物防疫人员数量按照实际工作任务量确定。原则上每个承接主体应具有5名以上有动物防疫员资格证、执业兽医资格证或乡村兽医登记证，或具有畜牧兽医中专及以上学历，或经县级以上畜牧兽医主管部门培训合格的专业技术人员，从事动物防疫工作或相关工作3年以上。 承接主体招聘动物防疫人员，应按照“公开、竞争、择优”的原则，优先吸纳辖区现有村级防疫员参加动物防疫工作。 （6）法律、行政法规规定的其他要求。
绩效目标完成情况：在全县必须完成政府购买动物防疫服务工作，建立健全“规范统一、公开公正、运转高效”的体制机制，形成与政府职能相匹配、与经济社会发展相适应、高效合理的动物防疫服务资源配置体系和供给体系．按有关程序确定承接主体，启动政府购买动物防疫社会化服务工作，制定辖区购买服务工作验收指标，签订合同，启动工作。 秋防承接主体完成辖区动物集中强制免疫工作，后每月进行补免。组织相关单位对承接主体服务工作进行考核验收。并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县畜牧兽医服务中心公车改革后车辆编制数为4辆，车辆实有数4辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计700平方米，具体包括：办公用房、业务用房。
3．其他属于国有资产占用情况本单位国有资产总值为161.7653万元、其中房屋41.7849万元占比25.83％；通用设备103.0307万元占比63.69％；专用设备9.48万元占比5.86％；家具用具7.4697万元占比4.61％
七、其他说明
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1．2022年畜牧预算公开表(1).xlsx