石楼县畜牧兽医服务中心2020年部门决算公开情况
一、部门职责及任务
1、贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧业发展的法律、法规和方针、政策。
2、组织制定和实施全县牧业发展的中长期规划和年度计划，做好全县畜牧业机构调整、资源开发和区域生产工作；组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。
3、负责制定全县重大动物疫病防控预案，组织实施对疫情的监测、控制和扑灭；负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫和管理工作。
4、负责全县种畜禽生产经营的许可和管理，组织优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督。
5、负责全县兽药、饲料生产经营的质量监管工作，负责饲料行业管理工作。
6、负责组织草场保护、草皮建设及饲草、饲料资源开发和管理。
7、负责全县畜牧业项目审定、论证和申报，负责项目落实的监管工作。
8、负责畜产品质量安全管理工作。
9、指导畜牧业农民专业合作组织的工作。
10、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
石楼县畜牧兽医局下设5个内设机构，分别为：办公室、财务室、动物疫病预防控制中心、草管站、畜牧站。
三、2020年部门决算情况
本单位为一级决算单位，无下属单位，本单位决算数即为汇总决算数。
1、2019年收入为7232599.63元，2020年度收入12301233.33元，其中财政拨款收入12301233.33元，其他收入0元。2020年比上年增加了5068633.7元，增加原因为政府对畜牧业的投资增加。年初结余281998元。2020年支出11076907.51元，其中基本支出2087810.56元，项目支出8989096.95元。比上年增加了2017919.58元，增加原因为本年开展业务及项目增加，故支出增加。
2、本单位2020年全部为一般公共预算拨款。
3、三公经费情况
2020年公务用车数量1辆，包括特种专用车辆1辆，我局 2020年“三公” 经费决算数18453.4元，其中：因公出国（境）支出 0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18453.4元，公务接待费支出 0元。原因为2020年公务用车数量减少，故费用减少。
4、机关运行经费的情况
2020年机关运行经费支出总计494666.3元：办公费54896元，印刷费15924元，水费1000元，电费8758.96元，邮电费17800元，，物业管理费12000元，差旅费78040元，劳务费16760元，委托业务费用109565.94元，公务用车运行维护费18453.4元，其他交通费用103100元。其他商品和服务支出10428元，资本性支出47940元。
5、政府采购情况
2020年政府采购总计47940元，项目为购置设备。
四、国有资本占用情况：
我单位国有资产共计3017003元。其中土地、房屋417849元，通用设备1947472元，专用设备363504.09元，家具、用具287277.91元。
五、重点项目绩效目标情况：
预算绩效管理工作开展情况 根据县直单位预算绩效管理工作，我局对项目等进行专项绩效评价。项目业务管理和财务管理制度较为健全，产出指标整体完成情况较好，项目的实施产生了良好的社会效益和持续影响，相关人员及单位满意度较高。但部分指标内容有待完善，项目精细化管理程度、预算执行及监控方面有待加强。
六、专业性较强名词解释
1、财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9、“三公”经费：指用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。