石楼县曹家垣乡人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科级、民政、广播电视、文化、体育事业、组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。
8、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。．
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
二、机构设置情况
石楼县曹家垣乡人民政府内部机构主要包括：“五办一站两中心”。“五办”：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；“一站”：退役军人服务保障工作站；“两中心”：党群服务中心、便民服务中心。共有7个行政村委。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1529.02万元、支出总计1906.68万元。与2020年相比，收入总计减少981.62万元，下降39.1％，支出总计减少980.35万元，下降33.95％，主要原因是由于脱贫攻坚已结束，乡村振兴项目减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计1529.02万元，其中：财政拨款收入1529.02万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计1906.68万元，其中：基本支出320.85万元，占比16.83％；项目支出1585.83万元，占比83.18％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1529.02万元、支出总计1906.68万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少减981.62万元，下降39.1％，财政拨款支出总计减少980.35万元，下降33.95％。主要原因是由于脱贫攻坚已结束，乡村振兴项目减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1906.68万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少981.62万元，下降39.1％。主要原因是由于脱贫攻坚已结束，乡村振兴项目减少。其中，人员经费462.09万元，占比24.24％，日常公用经费1444.59万元，占比75.76％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1906.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.85万元，占16.83％；节能环保（类）支出120.2万元，占6.3％；农林水（类）支出1445.13万元，占75.79％；灾害防治及应急管理（类）支出20.5万元，占1.08％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1906.68万元，支出决算1906.68万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算320.85万元，支出决算320.85万元完成年初预算的100％，用于机关运行经费。较2020年决算减少160.09万元，下降33.29％，主要原因由于单位节约支出；节能环保（类）支出年初预算120.2万元，支出决算120.2万元完成年初预算的100％，用于退耕还林工程及护林员工资补助等。较2020年决算增加70万元，增长58.24％，主要原因支付2019年新一轮退耕还林工程。农林水（类）支出年初预算1445.13万元，支出决算1445.13万元完成年初预算的100％，用于项目工程及基础设施。较2020年决算减少778.79万元，下降35％，主要原因由于乡村振兴项目减少。灾害防治及应急管理（类）支出年初预算20.5万元，支出决算20.5万元完成年初预算的100％，用于临时救助。较2020年决算增加3.5万元，增长17.07％，主要原因2021年支2020年救灾资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出320.85万元，其中：人员经费462.09万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费1444.59万元，主要包括商品和服务支出、资金本性支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算5.77万元，完成预算的3.83％，比2020年减少0.96万元，下降14.26％，主要原因是：节约支出，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年我单位无公务用车购置费。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出5.77万元，与2021年年初预算数相比，减少0.23万元，下降3.83％，与2020年支出数相比减少0.96万元，下降14.26％，主要原因是：节约支出，缩减开支。
2021年我单位无公务接待费。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出105.35万元（公开表10表中数据），比2020年减少114.74万元，降低52.13％。主要原因是：缩减机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额6.56万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出6.56万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共13个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金654万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度：2021年石楼县曹家垣乡下庄村委沟道小型农田水利工程建设项目、2021年石楼县曹家垣乡麦场焉村委产业路建设项目、2021年石楼县曹家垣乡许家山村委产业路建设项目、2021年石楼县曹家垣乡曹家垣村委牛王店村桥梁加宽改造项目、2021年石楼县曹家垣乡李家庄村委过水桥建设项目、2021年石楼县曹家垣乡君子村委拦河蓄水坝建设项目、2021年石楼县曹家垣乡农村人居环境“六乱”整治设施设备配套项目、2021年石楼县曹家垣乡李家庄村排水设施建设项目、2021年石楼县曹家垣乡李家庄村排水设施建设项目、2021年石楼县曹家垣乡农业生产托管项目、2021年石楼县曹家垣乡君子村委农村人居环境“六乱”整治示范推进项目、石楼县2021年曹家垣乡许家山村委道堡村过水桥灾后重建项目、石楼县2021年曹家垣乡许家山村委许家沟过水桥灾后重建项目、石楼县2021年曹家垣乡曹家垣村饮水巩固提升工程等13个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金654万元，占项目支出总额的100％。
组织对2021年石楼县曹家垣乡下庄村委沟道小型农田水利工程建设项目、2021年石楼县曹家垣乡麦场焉村委产业路建设项目、2021年石楼县曹家垣乡许家山村委产业路建设项目、2021年石楼县曹家垣乡曹家垣村委牛王店村桥梁加宽改造项目、2021年石楼县曹家垣乡李家庄村委过水桥建设项目、2021年石楼县曹家垣乡君子村委拦河蓄水坝建设项目、2021年石楼县曹家垣乡农村人居环境“六乱”整治设施设备配套项目、2021年石楼县曹家垣乡李家庄村排水设施建设项目、2021年石楼县曹家垣乡李家庄村排水设施建设项目、2021年石楼县曹家垣乡农业生产托管项目、2021年石楼县曹家垣乡君子村委农村人居环境“六乱”整治示范推进项目、石楼县2021年曹家垣乡许家山村委道堡村过水桥灾后重建项目、石楼县2021年曹家垣乡许家山村委许家沟过水桥灾后重建项目、石楼县2021年曹家垣乡曹家垣村饮水巩固提升工程等13个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出654万元。未聘请第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年石楼县曹家垣乡下庄村委沟道小型农田水利工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.9分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是曹家坡沟修水库1座；二是建成蓄水后蓄水量可达20500立方米。发现的主要问题及原因：一是相关配套设备不完善；二是集中连片耕地少。下一步改进措施：一是加大土地平整力度，耕地集中连片平整；二是宣传提高农民种粮积极性。
2021年石楼县曹家垣乡下庄村委沟道小型农田水利工程建设项目绩效自评综述：该水库的建成，既可以解决农民靠天吃饭的现状，也可以增加农民收入。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件