石楼县曹家垣乡2021年部门预算情况说明
按照《石楼县预决算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将石楼县曹家垣乡人民政府2021年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、石楼县曹家垣乡人民政府概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。
2.促进本地经济发展。编制全乡镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、乡镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的民政、派出所、司法、武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。
5.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位内部机构构成
石楼县曹家垣乡人民政府内部机构主要包括：便民服务中心（财政所、民政办、农技站、农机站、农经站、畜医站、放大站、林业站、文化站）、计生服务中心，8个行政村委。
（三）人员编制、在职人员情况
曹家垣乡人民政府共有编制人数32人，其中：机关编制16人（行政编制16人）事业编制16人；在职实有人员数32人（其中公务员16人，事业16人）；退休人员0人；遗属3人，总计35人。
二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
石楼县曹家垣乡人民政府无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
三、石楼县曹家垣乡人民政府2021年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
石楼县曹家垣乡人民政府2021年部门预算收入总计349.04万元，全部为公共财政预算拨款，收入较上年预算增加8%。增加主要原因：2021年我单位有公务员考入和事业人员调入，人员工资手续已调入我单位。
（二）支出预算情况
2021年支出预算总额为349.04万元。其中：工资福利支出280.3492万元，商品和服务支出59.17万元，资本性支出7.1万元，对个人和家庭补助支出2.4208万元。支出比上年增加了8%，增加的原因：2021年我单位有公务员考入和事业人员调入，人员工资手续已调入我单位。
（三）“三公”经费预算情况
石楼县曹家垣乡人民政府2021年“三公” 经费预算数7万元，车辆购置费0元，其中：因公出国（境）支出0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7万元，公务接待费支出0元。2020年“三公经费”预算支出7万元 。增减变化原因：与上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
石楼县曹家垣乡人民政府经费安排：办公费7.97万元，印刷费8.73万元，水费0.8万元，电费5万元，取暖费5万元，差旅费3万元，维修（护）费3.5万元，会议费3.8万元，劳务费6.5万元，工会经费1.02万元，福利费5.25万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用1.6万元。
五、政府采购安排情况
2021年曹家垣乡人民政府采购总预算7.1万元。其中主要购买笔记本电脑、档案柜、挂式空调、A4纸等办公设备。
六、对专业性较强的名词解释
本单位无专业名词。
七、国有资本占用情况
石楼县曹家垣乡人民政府2021年国有资产122.94万元，其中：固定资产为122.94万元，占总资产的100%；我单位没有无形资产
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位没有项目绩效资金。