石楼县曹家垣乡2019年部门决算

情 况 说 明

  

    按照《石楼县预决算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将石楼县曹家垣乡人民政府2019年部门决算及“三公经费”信息公开如下:  

　　一、石楼县曹家垣乡人民政府概况   

　 （一）主要职能   

　  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科级、民政、广播电视、文化、体育事业、组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 

　　6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 

　　7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。 

　　8、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。. 

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

  （二）部门决算单位内部机构构成   

　　石楼县曹家垣乡人民政府内部机构主要包括：便民服务中心（财政所、民政办、农技站、农机站、农经站、畜医站、放大站、林业站、文化站）、计生服务中心，8个行政村委。   

　 （三）人员编制、在职人员情况   

　　曹家垣人民政府乡共有编制人数31人，其中：机关编制20人（行政编制20人，）事业编制11人；在职实有人员数19人（其中公务员11人，事业8人，）；退休人员0人；遗属3人，总计22人。   

　　二、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算  

　　石楼县曹家垣乡人民政府无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。  

　　三、石楼县曹家垣乡人民政府2019年决算收支增减变化情况说明    

　 （一）收入决算增减情况    

　　石楼县曹家垣乡人民政府2019年部门决算收入总计3136.9万元，全部为公共财政预算拨款，较2018年决算增加116%。主要原因：2019年脱贫攻坚之年比2018年脱贫攻坚项目增多。     

　 （二）支出决算增减情况   

　　2019年支出决算总额为3435.21万元，比2018年增加75%。主要原因：1、2019年脱贫攻坚力度加大项目增多，所以比2018年支出增加，总体支出变大；2、2019年工资福利支出162.09万元，较上年增加16%，主要原因：人员调入及工资调资增加，支出相应增加；商品和服务支出243.03万元，较上年增加66%，主要原因：办公费、印刷费等脱贫攻坚工作量大，支出相应增加；对个人和家庭补助支出4.56万元，较上年减少84%，主要原因：退休人员工资归机关养老保险所管理。  

　 （三）“三公”经费决算情况   

　　石楼县曹家垣乡人民政府2019年“三公” 经费决算数6.67万元，其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.67万元，公务接待费支出0万元。 “三公”经费增减变化原因说明：2019年“三公”经费决算支出6.67万元，比2018年增加0.11万元，增加0.1%。主要原因：配备有公务用车，保有量有2辆，由于工作量大公车使用较多，所以“三公”经费增加。   

　　四、政府采购执行情况   

　　2019年曹家垣乡人民政府采购预算3.95万元，实际支出1万元，主要集中在购买办公设备和专业设备，较上年增加100%。 政府采购主要购买电脑、办公桌椅等。   

　　五、机关运行经费执行情况说明  

　　石楼县曹家垣乡人民政府运行经费：办公费40.03万元，印刷费39.56万元，水费0.4万元，电费1.11万元，取暖费1.66万元，差旅费23.66万元，维修（护）费95.39万元，会议费2.63万元，培训费2.84万元，专用材料费21.4万元，劳务费1.59万元，福利费7万元，公务用车运行维护费6.67万元，其他交通费用2.52万元，其他商品和服务支出3.36万元。 

　　六、专业性较强名词解释    

　　本单位无专业名词。  

　　七、国有资产占用情况  

　　石楼县曹家垣乡人民政府2019年国有资产122.94万元，其中：固定资产为122.94万元，占总资产的100%；我单位没有无形资产。  

　　八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明  

    石楼县曹家垣乡人民政府没有项目绩效资金

 

　   附件：山西省吕梁市石楼县曹家垣乡人民政府.XLS