石楼县残疾人联合会
2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结教育广大残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。发扬自尊、自信、自强、自立、乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人政策，沟通社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮残疾人。
4、开展残疾人、康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。
5、协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导和管理。
6、指导基层残疾人联合会工作。
7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
8、承担县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
石楼县残疾人联合会正科级单位编制9人其中：副处1人，正科2人，副科2人，技术工3人，政府购买岗位5人。在职13人，退休4人。
石楼县残疾人联合会下设四个内设机构一个服务中心：办公室 、康复股、群宣股、基金股及残疾人就业服务中心
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计21646219.87元，支出总计23086399.87元。与2020年相比，收入总计增加15222557.79元，增加236.98％。支出总计增加9670717.79元，增加72.09％。主要原因是：1本年度支付了部分工程款项，决算增加。2、本年有专项债劵安排的康复中心建设资金。
（二）收入决算情况说明、
2021年度收入合计21646219.87元，其中：财政拨款收入21234469.87元，占比98.1％；其他收入411750元，占比1.9％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计23086399.87元，其中：基本支出1730342.75元，占比7.5％；项目支出21356057.12元，占比92.5％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计21234469.87元，支出总计22674649.87元。与2020年相比，收入总增加14840807.79元，增加232.12％，支出总计增加9288967.79元，增加69.39％。主要原因是：1、本年度支付了部分工程款项，决算增加。2、本年有专项债劵安排的康复中心建设资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6852287.75元，占本年支出合计的29.68％。与2020年相比，财政拨款支出减少5853994.33元减少46.07％。主要原因是：1、本年度工资福利支出减少。2、商品服务支出减少，专用材料费减少323600元，劳务费减少。3、生活补助减少，个人农业生产补贴减少。 其中，人员经费2495490元，占比36.42％，日常公用经费4356797.75元，占比63.58％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6852287.75元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6832288.75元，占99.71％；农林水（类）支出19999元，占0.29％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算4106300元，支出决算6852287.75元，完成年初预算的166.87 ％。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算6832288.75元，支出决算6832288.75元完成年初预算的166.79％，用于行政运行、残疾人康复、残疾人就业扶贫、其他残疾人事业支出。农林水（类）支出年初预算10000元，支出决算19999元，完成年初预算的200％，用于扶贫支出。较2020年决算减少360000元，其他（类）支出年初预算0元，支出决算15822362.12元。用于残疾人客服康复中心建设、文化助残“五个一”康复工程文化进万家活动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1730342.75元，其中：人员经费992970元，主要包括工资福利支出824279元，对个人和家庭的补助168691元；公用经费737372.75元，包括商品服务支出695593.75元，资本性支出41779元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20000元，支出决算19999元，完成预算的99.99％，比2020年增加683元，与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0元，与2021年年初预算数相比，无增减变化。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出19999元，与2021年年初预算数相比，减少1元，下降0.01％，与2020年支出数相比增加683元，与上年基本持平。
2021年公务接待费中国内接待费支出0元，与2021年年初预算数相比，无增减变化，与2020年支出数相无增减变化。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆为应急管理用车，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出737372.75元（公开表10表中数据），比2020年增加158449.75元，增长27.37％。主要原因是专项业务费用增加。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额5152522.89元，其中：政府采购货物支出41779元、政府采购工程支出5110743.89元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额5152522.89元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
截至2021年12月31日 本单位资产净值共计1258032.28元，其中土地房屋45276.82元，通用设备342151.11元，专用设备408462.07元，家具用具462142.28元。无形资产0元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年年初预算批复的重点项目2个，涉及预算资金0元，需要开展级绩效自评；
组织对残疾人人身意外伤害及疾病身故保险及助残扶残项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出10.33万元。主要包含为残疾人提供残疾儿童抢救性康复、白内障复明、假肢装配、辅助用品用具供应、听力助残、康复训练等服务。在省政府为民办实事项目中，0－8周岁儿童残疾筛查诊断，任务7人，完成7人，占100％。儿童康复服务任务10人，完成21人，截至完成率为210％。配置儿童矫形器，辅具4人。助听器适配费4人。在全县范围内开展“雨露关爱”计划，初筛0－14岁残疾儿童肢体矫治手术对象16人，通过省康复中心复筛有5名肢残儿童符合矫治手术。省残联假肢装配中心专程来我县进行假肢装配，为我县4名残疾人转配假肢，其中小腿假肢1名，大腿假肢3名。并为863户残疾人发放了辅助器具，其中，肢体残疾人发放轮椅186个，单双拐500副，听力残疾人发放助听器50个，助行器50个，坐便器20个，盲人发放了夜盲杖30个。基本实现了残疾人辅助器具全覆盖。精准康复方面今年有需求残疾人1775人，其中，辅具需求238人已全部服务和发放。目前各项康复服务工作由各级乡镇卫生院和县直卫生机构负责全面实施，截至十二月初已全部实施完毕。
从评价情况来看绩效目标过程监控规范，严格执行财经管理、行政审批、政府采购、公开招聘等相关制度。绩效评价客观、公正、及时、严谨。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
残疾人人身意外伤害及疾病身故保险及助残扶残项目绩效自评综述：全年预算数为0元，执行数为100.33万元。项目绩效目标完成情况：
一是完成了2021年度残疾人人身意外伤害及疾病身故保险的投保工作，为残疾人提供了保障。
二是遵循“人人享有康复服务”的原则，助残扶残项目工作顺利完成。
为了实现2021年残疾人康复服务覆盖率达到80％以上，让有需求的残疾儿童和持证残疾人达到基本和精准康复服务。县残联和卫计局联合下文确定了“石楼县康复理疗中心”为石楼县残疾人定点康复机构。明确了服务内容和服务标准，为今后康复工作的实施奠定了基础。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件