石楼县残疾人联合委员会2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县残疾人联合委员会2022年预算收支总表
二、石楼县残疾人联合委员会2022年预算收入总表
三、石楼县残疾人联合委员会2022年预算支出总表
四、石楼县残疾人联合委员会2022年财政拨款收支总表
五、石楼县残疾人联合委员会2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县残疾人联合委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县残疾人联合委员会2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县残疾人联合委员会2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县残疾人联合委员会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县残疾人联合委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县残疾人联合委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县残疾人联合委员会项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、听取残疾人意见，反咉残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结教育广大残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。自尊．自信．自强．自立，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人政策，沟通社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、 开展残疾人、康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。
5、协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导和管理。
6、指导基层残疾人联合会工作。
7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
8、承担县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
1、石楼县残疾人联合会正科级单位编制9人其中：副处1人，正科2人，副科3人，中工1人，高工2人，退休4人，长期聘用人员5人。在职13人，退休4人。石楼县残疾人联合会内设办公室，康复股，群宣股，基金股及残疾人就业服务中心。
2、我单位基层预算单位1个。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县残疾人联合委员会本预算内容为本级预算。2022年收入预算253.02万元，其中：一般公共预算收入253.02万元，政府性基金收0万元。
石楼县残疾人联合委员会2022年支出预算253.02万元，其中：基本支出253.02万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县残疾人联合委员会2022年一般公共预算支出预算253.02万元，其中：基本支出139.03万元，项目支出113.99万元。较2021年预算410.63相比减少157.60万元，减少38.38 ％。其中：基本支出与2021年相比增加32.48万元，增加30.48 ％；项目支出190.09万元，与2021年相比减少190.09万元，减少62.51％。
变动主要原因是：
1、人员比上年增加，事业单位工资标准进行普调，工资预算增加。单位缴纳社保部分预算增加。
2、人员类工资支出收入预算增加，单位社保支出预算增加 。
3、上年有康复中心项目资金，本年该项目资金减少。
（三）政府性基金预算情况
石楼县残疾人联合委员会2022年一般公共预算收入政府性基金预算0万元。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2021年相比无变化。
1.2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费0万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费2万元，服务的内容主要包括；为听力、肢体、视力、智力、等残疾人提供入户筛查服务并及时记录残疾人筛查信息；康复指导和回访，助听器验配、耳膜制作取型、人工耳蜗调机及更换电池，残疾人辅助器具配送及维护、调试等；采集残疾人的相关信息，进行残疾人办证服务；开展残疾人摸底调查，进一步摸清残疾人数量和需求服务信息；残疾人需求的其他服务等。与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
三、机关运行经费情况
石楼县残疾人联合委员会机关运行经费3.2万元。
四、政府采购情况
2022年石楼县残疾人联合委员会单位政府采购总额1673.58万元。其中：政府采购货物预算1673.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县残疾人联合委员会涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金113.99万元。实行绩效管理的项目设定绩效目标，《项目绩效目标申报表》随同预算上报。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县残疾人联合委员会公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数1辆。
2．房屋情况：石楼县残疾人联合委员会办公用房面积合计108平方米。
3．单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
4．其他属于国有资产占用情况
2022年本单位资产净值共计1258032.28元，其中土地房屋45276.82元，通用设备342151.11元，专用设备408462.07元，家具用具462142.28元。无形资产0元。
七、其他说明
1、国有资本经营预算收支情况说明
石楼县残疾人联合委员会国有资本经营预算财政拨款为0万元，支出预算为0万元。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：