石楼县健康教育所
2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
（1）以基本公共卫生服务为主，负责全县居民健康教育与健康素质和生活质量的工作规划计划并组织实施。（2）组织单位开展健康教育资料发放，考核检查、卫生讲座、放映录像、全民健康等一系列活动。（3）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。（4）及时收集健康教育数据、填好报表。（5）负责辖区内机关、学校、社区、以级乡镇卫生院的业务指导，开展健康知识和技能，提高公众健康素养。开展新冠肺炎病毒防控知识宣传，提高公众身体健康。
二、机构设置情况
我单位下设办公室、财务室等科室；我单位为股级全额事业单位，核定股级领导职数1名；核定财政拨款全额事业编制3名。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计43万元、支出总计44.9914万元；其中包括上年结余1.9914元。与2020年相比，收入总计减少43.2692万元，减少50.16％，支出总计减少49.4476万元，下降52.36％，主要原因是财政基本公共卫生服务项目拨款减少，导致2021年收入、支出减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计43万元，其中：财政拨款收入43万元，占比100％；我单位收入来源主要是财政拨款。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计44.9914万元，其中：基本支出6万元，占比13.33％；项目支出38.9914万元，占比86.66％；上缴上级支出万0元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计43万元、支出总计44.9914万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少43.2692万元，减少50.16％，财政拨款支出总计减少49.4476万元，下降52.36％。主要原因是2021年财政基本公共卫生服务项目拨款减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出44.9914万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少49.4476万元，下降52.36％。主要原因是2021年财政基本公共卫生服务项目拨款减少。其中，人员经费0万元，占比0％，日常公用经费44.9914万元，占比100％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出44.9914万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；卫生健康（类）支出44.9914万元，占100％；农林水（类）支出0万元，占0％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算4万元，支出决算43万元，完成年初预算的1075％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元。卫生健康（类）支出年初预算4万元，支出决算44.9914万元完成年初预算的1124.78％，用于基本支出及项目支出。较2020年决算减少49.4476万元，下降52.36％，主要原因2021年财政基本公共卫生服务项目拨款减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款支出总计44.9914万元，基本支出6万元，项目支出38.9914万元其中：主要包括商品与服务支出44.9914万元，其中办公费1.2365万元，印刷费35.5063万元，维修费0.16万元，差旅费0.59万元；培训费0.3543万元；劳务费3.36万元，其他交通费0.64万元；其他商品服务支出3.1433万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相比，无增减变化，下降0％，与2020年支出数相比无增减变化，下增长0％。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数一样，与2020年支出数相比一样。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆（为特种车辆），国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，特种专业技术用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2021年固定资产期初数为38599元，期末数为38599元，无增减变化。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占项目支出总额的0％。
（1）以基本公共卫生服务为主，负责全县居民健康教育与健康素质和生活质量的工作规划计划并组织实施。（2）组织单位开展健康教育资料发放，考核检查、卫生讲座、放映录像、全民健康等一系列活动。（3）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。（4）及时收集健康教育数据、填好报表。（5）负责辖区内机关、学校、社区、以级乡镇卫生院的业务指导，开展健康知识和技能，提高公众健康素养。开展新冠肺炎病毒防控知识宣传，提高公众身体健康。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年我单位不涉及项目绩效自评。
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件