石楼县公共卫生服务中心2021年度部门决算
目录
第一部分概述
一、本部门职能
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分概况
一、本单位主要工作职责：
1、本部门职能
（一）爱国卫生主要职责
1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；
2、负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比；
3、组织指导全县农村改水、改厕规划，开展以改水、改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；
4、组织实施全县城乡除“四害”活动，做好病媒生物防制工作；
5、组织协调开展创建“卫生城市”、“卫生县城”活动；
6、组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；
7、组织协调县、乡有关部门和团体的爱国卫生工作；
8、检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价。
（二）健康促进教育职责
1、指导意见和技术规范等提供科学依据，为卫生行政部门决策提供建议和咨询意见；
2、不断深入贯彻《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》组织、指导全县开展健康教育与健康促进工作，督促建立公共卫生居民健康档案，健康素养提升工作，规定规划、计划考核评估标准，并进行质量和效果评估，
促进社会健康教育的建立和人群健康行为的形成；
3、对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训，指导学校、厂矿等单位的健康教育工作；
4、组织发布健康教育有关信息，向社会提供预防保健的相关知识服务，建立和发展健康教育信息网络，推广健康教育与健康促进新成果；
5、组织开展大众卫生科学知识传播活动，设计制作和分布健康教育传播资料；
6、组织开展健康教育与健康促进方法、策略等课题研究；
7、建立和发展与各媒体、各相关部门的工作联系，推动健康教育与健康促进工作顺利开展，提高全民健康素养；
8、负责全县各公共场所控烟及无烟单位建设工作。
（三）卫生人员培训职责
1、拟定全县卫生教学规划、计划；
2、负责全县县、乡、村卫生人员业务培训；
3、负责考核卫生进修人员，为进修人员提供食宿。
（四）老龄工作职责
1、不断深入宣传贯彻《老年人权益保障法》，弘扬中华民族的传统美德，形成尊老、爱老、助老的良好社会风尚，依法保护老年人的合法权益加强和重视老龄工作法制建设；
2、围绕老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的目标，健全和完善老龄管理基础工作；
3、鼓励和动员全社会力量积极参与，不断发展老年服务设施和服务网络建设以满足老年群体日益增长的不同层次、不同类型的需求；
4、开展各种适合老年人特点的文化、娱乐、体育、健身活动，健全、巩固和完善老年人活动场所的设施和管理；为制定老龄事业发展规划和实施方案提供切实，可靠的依据，发挥参谋部门作用，因地制宜地开展老龄工作。
（五）办理上级部门、县委、县政府局党组交办的其它事项。
二、机构设置情况：1．本单位为全额拨款事业单位，核定副科1名；核定财政拨款全额事业编制10名，实有在职人员21名，长期聘用人员2名，退休人员11名，遗属补助1名。
根据工作的需要，设有综合办公室、爱卫工作股、健康教育股、卫生培训股老龄工作股五个股室。
（一）综合办公室
1．负责中心行政管理和综合协调工作；2．负责中心档案管理和行政文书拟草印发工作；3．财务工作；4．负责中心人员考勤和考核工作；5．负责中心人事管理；6．负责中心党务工作；7．负责中心学习管理工作；
（二）爱国卫生股
贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；
负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比；组织指导全县农村改水、改厕规划，开展以改水、改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；
（三）健康教育股
组织开展健康教育与健康促进方法、策略等课题研究；建立和发展与各媒体、各相关部门的工作联系，推动健康教育与健康促进工作顺利开展，提高全民健康素养；负责全县各公共场所控烟及无烟单位建设工作。
（四）卫生培训股
拟定全县卫生教学规划、计划；负责全县县、乡、村卫生人员业务培训；负责考核卫生进修人员，为进修人员提供食宿。
（五）老龄工作股
不断深入宣传贯彻《老年人权益保障法》，弘扬中华民族的传统美德，形成尊老、爱老、助老的良好社会风尚，依法保护老年人的合法权益加强和重视老龄工作法制建设；围绕老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的目标，健全和完善老龄管理基础工作。
2、我单位无基层预算单位。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计147.450448万元、支出总计204.24023万元。与2020年相比，收入总计减少254.158252万元，下降63.29％，支出总计减少475.822924万元，下降69.97％，主要原因是项目减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计147.450448万元，其中：财政拨款收入147.450448万元，占100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计204.24023万元，其中：基本支出91.450448万元，占比44.78％；项目支出112.789782万元，占比55.22％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计147.450448万元、支出总计204.24023万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少254.158252万元，下降63.29％，财政拨款支出总计减少475.822924万元，下降69.97％。主要原因是项目减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出204.24023万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少475.822924万元，下降69.97％。主要原因是项目减少。其中日常公用、业务经费157.441848万元，占比77.09％、资本性支出46.798382万元，占比22.91％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出204.24023万元，节能环保支出31.798382万元，占15.57％；基本公共卫生支出38.9914万元，占19.09％。卫生健康支出133.450448万元，占65.34％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算110.450448万元，支出决算204.24023万元，完成年初预算184.92％。其中：主要原因项目经费增加。卫生健康支出年初预算133.450448万元，支出决算133.450448万元，完成年初预算的100％，用于农村改厕及创建国家卫生县城项目。较2020年决算减少592.754772万元，下降87.16％，主要原因项目减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出91.450448万元，其中：工资福利支出64.830448万元，主要包括基本工资30.678493万元、津贴4.9776万元、奖金2.5552万元、绩效13.9775万元、养老保险7.820055万元、其他工资福利支出4.8216万元；商品与服务支出26.62万元，主要包括办公费3.148008万元、印刷费0．8399万元、水费0.087万元、邮电费0．2565万元、电费0.0155万元、差旅费0.8168万元、培训费4.2909万元、工会经费0.21万元、维修费0．5287万元、劳务费10.007292万元、其他交通费0.34万元、其他商品服务支出0.5914万元、委托业务费5.488万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年度财政拨款基本支出91.450448万元，其中：工资福利支出64.830448万元，主要包括基本工资30.678493万元、津贴4.9776万元、奖金2.5552万元、绩效13.9775万元、养老保险7.820055万元、其他工资福利支出4.8216万元；商品与服务支出26.62万元，主要包括办公费3.148008万元、印刷费0．8399万元、水费0.087万元、邮电费0．2565万元、电费0.0155万元、差旅费0.8168万元、培训费4.2909万元、工会经费0.21万元、维修费0．5287万元、劳务费10.007292万元、其他交通费0.34万元、其他商品服务支出0.5914万元、委托业务费5.488万元。
四、政府采购情况说明
2021年本单位无政府采购。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况：通用设备39件，原值30.6229万元，专用设备3件，原值0.871万元，办公家具127件，原值8.1188万元，无形资产无。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金19万元，支出开展绩效自评，共涉及预算资金19万元，占项目支出总额的25.75％。
组织对冬春季常态化疫情工作经费项目等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了本年度冬春季常态化疫情工作经费项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；积极引导群众培养文明健康、绿色环保生活方式，筑牢疫情常态化防控社会大防线。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
冬春季常态化疫情工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是全民文明健康绿色环保意识有效增强；二是全县群众满意度和参与活动群众满意度有效提升；发现的主要问题及原因：一是宣传力度还不够；二是人们意识有待进一步加强；下一步改进措施：一是加大宣传力度，进村入户进行有效宣传；二是结合当地实际及时制定工作方案，提升全民文明健康绿色环保意识。
冬春季常态化疫情工作经费项目自评综述：完成了本年度冬春季常态化疫情工作经费项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；积极引导群众培养文明健康、绿色环保生活方式，筑牢疫情常态化防控社会大防线。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项：无
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件：